अमेरिकी नागरिकों के लिए एस्टोनियाई कंपनी: e-Residency के साथ USA से पंजीकरण

यूरोप विश्व के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है, और देर-सवेर कई अमेरिकी संस्थापक वहाँ सही ढंग से बिक्री करना चाहते हैं: यूरोपीय कंपनियों के साथ अनुबंध करना, VAT लेना (बिक्री कर का यूरोपीय रूप), यूरो में भुगतान पाना और संभवतः यूरोप में नियुक्तियाँ करना। एक LLC इनमें से कुछ बाहर से कर सकती है। EU कंपनी यह सब भीतर से करती है।

हज़ारों अमेरिकी e-resident बन चुके हैं, और इसका अच्छा कारण है: अमेरिकी उद्यमियों के लिए एस्टोनिया सबसे सीधा रास्ता है। कंपनी का पंजीकरण और संचालन टेक्सास, लिस्बन या बैंकॉक से समान रूप से, सरकार के e-Residency कार्यक्रम के माध्यम से, अंग्रेज़ी में ऑनलाइन होता है और आपको कभी जाना नहीं पड़ता। यह मार्गदर्शिका बताती है कि किसे सबसे अधिक लाभ होता है, चरण-दर-चरण पंजीकरण कैसे करें और कंपनी आपके अमेरिकी करों के साथ कैसे जुड़ती है।

अमेरिकी बिना स्थानांतरण के यूरोप में व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं

अमेरिकी जिस एस्टोनियाई कंपनी रूप का उपयोग करते हैं, वह osaühing, या OÜ है। इसे LLC के यूरोपीय रूप की तरह समझें: आपकी निजी संपत्तियाँ सुरक्षित रहती हैं, एक मालिक पर्याप्त है, और वही मालिक कंपनी भी चला सकता है। यूरोप में आपके ग्राहकों के लिए यह केवल एक स्थानीय EU आपूर्तिकर्ता है (हमारी यूरोपीय बाज़ार के प्रवेशद्वार के रूप में एस्टोनिया मार्गदर्शिका भी देखें)।

किसे सबसे अधिक लाभ: अमेरिकी टेक संस्थापक, विस्तार करती कंपनियाँ, Amazon विक्रेता और प्रवासी

हमारे व्यावहारिक अनुभव में, अमेरिकी नागरिकों के लिए एस्टोनियाई कंपनी सबसे अधिक तीन समूहों द्वारा स्थापित की जाती है: यूरोपीय ग्राहकों वाले डेवलपर, सलाहकार और छोटी सॉफ़्टवेयर टीमें; अपने EU व्यवसाय के लिए एस्टोनियाई सहायक कंपनी खोलने वाली अमेरिकी कंपनियाँ; और OÜ को होल्डिंग कंपनी के रूप में उपयोग करने वाले संस्थापक। समूह चाहे जो हो, अमेरिकियों को जल्दी पता चलता है कि कंपनी उनके पहले से इस्तेमाल किए जा रहे साधनों से कितनी सहजता से जुड़ती है: Amazon, Stripe, Wise और PayPal सभी इसे सामान्य रूप से समर्थन देते हैं।

• आप यूरोपीय ग्राहकों वाले डेवलपर, सलाहकार या SaaS संस्थापक हैं। यह सबसे सामान्य अमेरिकी ग्राहक है जो हमें मिलता है। यूरोपीय कंपनियाँ EU के भीतर के आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता देती हैं, और कुछ बड़ी कंपनियाँ केवल उसी से खरीदती हैं। OÜ उन्हें EU VAT नंबर के साथ यूरो में चालान देता है और Stripe या Wise से भुगतान पाता है। एक सामान्य व्यवस्था: अमेरिकी ग्राहकों के लिए अपनी LLC रखें और यूरोपीय ग्राहकों को OÜ से सेवा दें, जिसमें OÜ उसके लिए किए गए काम हेतु LLC को उचित शुल्क दे।
• आप ऐसी अमेरिकी कंपनी चलाते हैं जो यूरोप में विस्तार कर रही है। OÜ आपकी यूरोपीय सहायक कंपनी बन जाती है, जो आपके अमेरिकी व्यवसाय के स्वामित्व वाली कंपनी है। यह यूरोपीय अनुबंध करती है, यूरोप में आपके पहले कर्मचारियों को नियुक्त करती है और केवल यूरोपीय कंपनियों को स्वीकार करने वाले EU कार्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकती है। स्थापित अमेरिकी कंपनियों के लिए हम यही संरचना सबसे अधिक स्थापित करते हैं।
• आप यूरोप में होल्डिंग कंपनी चाहते हैं। कुछ अमेरिकी संस्थापक अपने यूरोपीय प्रोजेक्ट या निवेश रखने के लिए OÜ का उपयोग करते हैं, और इसमें रखा गया लाभ एस्टोनिया में भुगतान किए जाने तक करयोग्य नहीं होता।
• आप Amazon Europe, Etsy या अपने स्टोर पर भौतिक उत्पाद बेचते हैं। EU के उत्पाद सुरक्षा नियमों (GPSR) के तहत, EU में बेचे जाने वाले प्रत्येक उपभोक्ता उत्पाद में एक EU जिम्मेदार व्यक्ति का नाम होना चाहिए, अर्थात EU के भीतर ऐसी कंपनी जो उसकी सुरक्षा के लिए उत्तर दे; इसके बिना मार्केटप्लेस लिस्टिंग हटा देते हैं। आपका अपना OÜ यह भूमिका निभा सकता है और अपने नाम से यूरोपीय गोदामों में स्टॉक ला सकता है।
• आप अमेरिकी प्रवासी या डिजिटल नोमैड हैं। कंपनी को अमेरिकी पते की आवश्यकता नहीं है, आप इसे अपने e-Residency कार्ड से लैपटॉप पर चलाते हैं और नीचे का उदाहरण दिखाता है कि आपका अधिक लाभ व्यवसाय में रहता है।

USA से एस्टोनिया में कंपनी को 5 चरणों में कैसे पंजीकृत करें

आपको टालिन उड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन से लेकर कंपनी के साथ पहली अमेरिकी कर रिटर्न तक, अमेरिकियों के लिए e-Residency व्यवहार में इस प्रकार काम करती है।

1. e-Residency के लिए आवेदन करें। अपने पासपोर्ट, फोटो और अपनी योजना पर एक संक्षिप्त नोट के साथ ऑनलाइन आवेदन भरें तथा €150 राज्य शुल्क अदा करें। डिजिटल ID कार्ड आम तौर पर कुछ सप्ताह में तैयार हो जाता है, और आप इसे वॉशिंगटन, D.C. स्थित एस्टोनियाई दूतावास से लेते हैं। यात्रा नहीं करना चाहते? किसी भी अमेरिकी नोटरी के समक्ष पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करें और अपने राज्य के Secretary of State से एपोस्टिल प्राप्त करें; e-Residency कार्ड के बिना OÜ खोलने की हमारी मार्गदर्शिका दोनों रास्ते समझाती है।
2. पता और संपर्क व्यक्ति की व्यवस्था करें। प्रत्येक OÜ को एस्टोनिया में पंजीकृत पता और आधिकारिक डाक के लिए स्थानीय संपर्क व्यक्ति चाहिए। साथ में वे वही कार्य करते हैं जो LLC के लिए पंजीकृत एजेंट करता है, और हमारे जैसा सेवा प्रदाता दोनों उपलब्ध कराता है।
3. कंपनी पंजीकृत करें। नाम चुनें, अपने कार्ड से एस्टोनिया के e-Business Register में आवेदन पर हस्ताक्षर करें और €265 राज्य शुल्क अदा करें। कंपनी आम तौर पर कुछ दिनों में पंजीकृत हो जाती है; e-Residency के साथ कंपनी गठन पर हमारा पृष्ठ प्रक्रिया को विस्तार से दिखाता है।
4. अपने खाते खोलें। अधिकांश अमेरिकी संस्थापक Wise और Stripe से शुरू करते हैं, जिनकी चर्चा अगले भाग में है।
5. अपने CPA को बताएँ। पहले वर्ष से आपका CPA कंपनी को आपकी अमेरिकी कर रिटर्न में जोड़ता है। नीचे कर अनुभाग में बताया गया है कि इसमें क्या शामिल है।

Stripe, Wise और PayPal: आपकी एस्टोनियाई कंपनी के लिए भुगतान

हमारे अनुभव में भुगतान पूरी प्रक्रिया के सबसे सहज हिस्सों में से एक है। Stripe और PayPal दोनों एस्टोनियाई कंपनियों के साथ काम करते हैं, इसलिए आप पहले दिन से यूरो और डॉलर में कार्ड भुगतान ले सकते हैं; एस्टोनियाई कंपनी के लिए Stripe खाता खोलने की हमारी मार्गदर्शिका सेटअप बताती है। व्यावसायिक खाते के लिए Wise लोकप्रिय पहला विकल्प है, क्योंकि वह अमेरिकी मालिकों और FATCA से परिचित है; जानें कि अपनी एस्टोनियाई कंपनी के लिए Wise खाता कैसे खोलें। अन्य विकल्पों की तुलना हमारे गैर-निवासी का OÜ कहाँ बैंकिंग कर सकता है अवलोकन में की गई है।

एस्टोनियाई कंपनी पर अमेरिकी कर, सरल व्याख्या

एक अमेरिकी नागरिक के रूप में आप जहाँ भी रहें, अमेरिकी कर रिटर्न दाखिल करते हैं, और एस्टोनियाई कंपनी उसका एक अतिरिक्त हिस्सा बन जाती है। संक्षेप में:

• लाभ हर वर्ष रिपोर्ट होता है। कंपनी का लाभ आपकी अमेरिकी रिटर्न में जाता है, भले ही आप उसे कंपनी में छोड़ दें (वह नियम जिसे अधिकांश लोग GILTI के रूप में जानते हैं)।
• एक चुनाव दर कम करता है। आपका कर तैयारकर्ता §962 election कर सकता है, एक संक्षिप्त कथन जो आपको उस लाभ पर ऐसे कर देने देता है जैसे कोई अमेरिकी निगम देता: लगभग 12.6%।
• कोई स्व-रोज़गार कर नहीं। कंपनी का लाभ स्व-रोज़गार आय नहीं है, इसलिए 15.3% स्व-रोज़गार कर लागू नहीं होता।
• एक यूरोपीय भागीदार कर टालता है। यदि आप यूरोपीय भागीदार के साथ व्यवसाय के 50/50 स्वामी हैं, तो वार्षिक नियम लागू नहीं होता, और OÜ में रखा लाभ भुगतान होने तक USA में करयोग्य नहीं होता।

उदाहरण: एस्टोनियाई कंपनी में रखा $200,000 का लाभ

जो धन आप कंपनी में छोड़ते हैं, वह आपके लिए काम करता रहता है। यहाँ देखें कि विदेश में रहने वाले उस अमेरिकी के लिए यह कैसा दिखता है जो पूरे वर्ष का लाभ वापस व्यवसाय में लगाता है।

यह आपके व्यवसाय के लिए हर वर्ष लगभग $12,000 अधिक है। जब आप बाद में स्वयं को लाभांश देते हैं, एस्टोनिया 22% लेता है, और US–Estonia कर संधि के तहत लाभांश को आम तौर पर कम अमेरिकी लाभांश दरें मिलती हैं। इसलिए OÜ उन संस्थापकों के लिए सबसे अच्छा काम करता है जो निर्माण और पुनर्निवेश कर रहे हैं।

USA में रहते हैं? तब OÜ सबसे पहले आपका यूरोपीय अंग है, और आपका CPA उपयुक्त कर व्यवस्था चुनता है। कहीं और रहते हैं? उस देश में अपने क्षेत्र से संचालित कंपनी के लिए अलग नियम हो सकते हैं; स्पेनिश और जर्मन निवासियों के लिए हमारी मार्गदर्शिकाएँ देखें।

एस्टोनियाई कंपनी के लिए अमेरिकी फाइलिंग: Form 5471 और FBAR

गैर-अमेरिकियों के लिए OÜ के संबंध में कोई अमेरिकी कागज़ी कार्यवाही नहीं है (हमारी Estonia vs Delaware तुलना देखें)। अमेरिकी के रूप में आप अपनी वार्षिक फाइलिंग में दो मदें जोड़ते हैं: Form 5471, विदेशी कंपनी की रिपोर्ट, और FBAR, विदेशी खातों की रिपोर्ट जब वे संयुक्त रूप से $10,000 से अधिक हो जाएँ। अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों वाला कोई भी CPA इन्हें नियमित रूप से करता है, और हमारे द्वारा तैयार वार्षिक खाते उन्हें आवश्यक सब कुछ देते हैं।

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अमेरिकी उद्यमियों के लिए एस्टोनिया में कंपनी गठन हमारा रोज़मर्रा का काम है, और हम एस्टोनियाई पक्ष की हर बात संभालते हैं: आपकी पसंद के किसी भी तरीके से कंपनी पंजीकरण, टालिन पता और संपर्क व्यक्ति, तथा आपके अमेरिकी CPA के साथ समन्वय में हमारी लेखांकन सेवा के माध्यम से बहीखाता और वार्षिक रिपोर्ट। हमारे पहले दो प्रश्न सरल हैं: आप कहाँ रहते हैं, और आपके ग्राहक कहाँ हैं?

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