Usługi księgowe w Estonii

Prowadzenie ksiąg i rozliczenia podatkowe dla spółek OÜ

Organizujemy ewidencję księgową, rozliczenia VAT, obsługę wynagrodzeń, raporty roczne oraz komunikację z estońskimi organami, aby mogli Państwo skupić się na działalności, a spółka pozostawała zgodna z przepisami.

• Miesięczne księgowanie faktur, wydatków i transakcji bankowych

• Deklaracje VAT i podatkowe, w tym TSD, KMD, VD oraz OSS / IOSS

• Obsługa wynagrodzeń i płatności dla członków zarządu wraz ze wsparciem w rozliczeniach podatkowych

• Przygotowanie i złożenie raportu rocznego w Rejestrze Handlowym

• Zdalna obsługa księgowa dla e-rezydentów i zagranicznych założycieli

Prześlij nam dane swojej spółki oraz przybliżoną miesięczną liczbę dokumentów — przeanalizujemy zakres i zaproponujemy odpowiednią organizację księgowości.

Wyślij zapytanie

Usługi księgowe w Estonii dla spółek OÜ i e-rezydentów

Dla kogo jest ta usługa

Dla estońskich spółek OÜ, założycieli będących e-rezydentami, właścicieli niebędących rezydentami oraz firm zarządzanych z zagranicy — w tym konsultantów, projektów SaaS, sprzedawców e-commerce, firm IT, startupów i projektów związanych z kryptowalutami — potrzebujących stałego wsparcia w prowadzeniu ksiąg i rozliczeniach podatkowych w Estonii.

• Prowadzenie ksiąg i rachunkowość podatkowa — faktury, wydatki i uzgadnianie rachunków bankowych

• Deklaracje podatkowe — TSD, KMD, VD oraz, w stosownych przypadkach, OSS / IOSS

• Raporty roczne składane w Rejestrze Handlowym, w tym raporty spółek nieaktywnych

• Wsparcie w zakresie VAT i EORI — rejestracja, księgowość i deklaracje

• Naliczanie wynagrodzeń — pensje, wynagrodzenia członków zarządu i związane z nimi podatki

• W pełni zdalna obsługa — dokumenty wymieniane i podpisywane online

Każda estońska spółka musi prowadzić prawidłową ewidencję księgową i terminowo składać raporty. Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo jednorazowego raportu rocznego, czy stałej obsługi księgowej w Estonii, poniżej wyjaśniamy, co obejmuje nasza usługa, dla kogo jest przeznaczona, jakie dokumenty są potrzebne, jak przebiega miesięczna obsługa i ile kosztuje — bez względu na to, czy Państwa OÜ została właśnie zarejestrowana, jest aktywna, jest podatnikiem VAT, pozostaje nieaktywna czy działa międzynarodowo.

Księgowość w Estonii: najważniejsze fakty

Krótkie podsumowanie dla właścicieli OÜ, e-rezydentów i zagranicznych założycieli.

Zamów obsługę księgową

Co obejmuje nasza obsługa księgowa

Księgowość w Estonii powinna być dokładna, terminowa i łatwa do zdalnego zarządzania. Pomagamy spółkom prowadzić ewidencję księgową, przygotowywać dane finansowe, składać deklaracje podatkowe i kontrolować obowiązki sprawozdawcze. Dokładny zakres zależy od działalności spółki, liczby dokumentów, statusu VAT, potrzeb w zakresie wynagrodzeń i modelu biznesowego.

• Prowadzenie ksiąg i rachunkowość podatkowa: przetwarzanie faktur, paragonów, transakcji bankowych, wydatków, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów źródłowych.
• Deklaracje podatkowe: przygotowanie i składanie TSD, KMD, VD, OSS / IOSS oraz innych właściwych formularzy podatkowych.
• Raporty roczne: przygotowanie i złożenie w estońskim Rejestrze Handlowym, w tym — w stosownych przypadkach — raportów rocznych spółek nieaktywnych.
• Wsparcie w zakresie VAT: rejestracja VAT, ewidencja VAT, przygotowanie deklaracji, kontrola faktur i praktyczne wskazówki dotyczące obowiązków VAT.
• Rejestracja EORI: pomoc w uzyskaniu numeru EORI dla spółek prowadzących import, eksport lub operacje celne.
• Naliczanie wynagrodzeń: księgowanie wynagrodzeń, podatki pracownicze, wynagrodzenia członków zarządu, deklaracje i dokumentacja płacowa.
• Odtwarzanie księgowości: uporządkowanie ewidencji, gdy poprzednie okresy były niekompletne, opóźnione lub prowadzone nieprawidłowo.
• Doradztwo podatkowe i księgowe: praktyczne wskazówki dotyczące wydatków, dywidend, wynagrodzeń, terminów, ryzyka podatkowego i obowiązków spółki.
• Komunikacja z organami: wsparcie w kontaktach z Urzędem Podatkowo-Celnym, Rejestrem Handlowym i innymi instytucjami.

Przejmujemy również księgowość od poprzedniego usługodawcy: w przypadku zmiany księgowego przeglądamy istniejącą ewidencję, uzgadniamy otwarte okresy i kontynuujemy pracę bez przerw. Jeśli Państwa sytuacja nie mieści się w standardowym pakiecie miesięcznym, możemy ocenić ją indywidualnie i zaproponować praktyczne rozwiązanie księgowe dla Państwa spółki.

Kiedy estońska spółka potrzebuje miesięcznej obsługi księgowej

Miesięczna obsługa księgowa jest szczególnie ważna, jeśli spółka regularnie wystawia lub otrzymuje faktury, ma numer VAT, zatrudnia pracowników, wypłaca wynagrodzenia członkom zarządu, realizuje transakcje transgraniczne, prowadzi sprzedaż na platformach handlowych, otrzymuje raporty od operatorów płatności lub planuje wypłatę dywidend.

• Są Państwo zarejestrowani jako podatnik VAT: wymagane są ewidencja VAT, deklaracje KMD, raporty VD, kontrola faktur i weryfikacja naliczonego VAT.
• Wypłacają Państwo pensje lub wynagrodzenia członkom zarządu: podatki od wynagrodzeń i deklaracje TSD muszą być prawidłowo obliczane i składane.
• Sprzedają Państwo za granicę: należy przeanalizować sposób rozliczania VAT, odwrotne obciążenie, OSS / IOSS oraz transakcje wewnątrzunijne.
• Korzystają Państwo ze Stripe, PayPal, Wise, Revolut Business lub platform handlowych: raporty transakcji muszą być uzgadniane z ewidencją księgową.
• Planują Państwo wypłatę dywidend: przed podziałem zysku i obliczeniem podatku dane księgowe muszą być prawidłowe.
• Spółka była nieaktywna: nawet nieaktywne spółki muszą prowadzić ewidencję i, gdy jest to wymagane, składać raporty roczne.

Jeśli spółka prowadzi działalność tylko sporadycznie, wystarczający może być jednorazowy przegląd księgowy lub przygotowanie raportu rocznego. Przy regularnych transakcjach miesięczna obsługa księgowa jest zazwyczaj bezpieczniejszym i bardziej praktycznym rozwiązaniem.

Jakie dokumenty są potrzebne do prowadzenia księgowości w Estonii?

Aby zapewnić prawidłowość ewidencji, zazwyczaj potrzebujemy faktur sprzedaży, faktur zakupu, paragonów, wyciągów bankowych, raportów operatorów płatności, umów, informacji płacowych, umów pożyczek, dokumentów zakupu aktywów oraz innych dokumentów związanych z transakcjami spółki.

• Faktury sprzedaży wystawione przez spółkę
• Faktury zakupu i paragony dokumentujące wydatki
• Wyciągi z rachunków bankowych
• Raporty Stripe, PayPal, Wise, Revolut Business, platform handlowych lub operatorów płatności
• Umowy o pracę, świadczenie usług, pożyczkę, leasing oraz umowy z klientami — w stosownych przypadkach
• Dane dotyczące wynagrodzeń, wynagrodzeń członków zarządu, dywidend lub płatności na rzecz udziałowców
• Dokumenty dotyczące importu, eksportu, ceł, OSS / IOSS lub VAT — w stosownych przypadkach

Jak przebiega nasza miesięczna obsługa księgowa

Nasz miesięczny proces opiera się na przejrzystej wymianie dokumentów, terminowej weryfikacji i przewidywalnym raportowaniu. Pomaga to właścicielom uniknąć stresu w ostatniej chwili i zapewnia aktualność danych finansowych spółki.

1. 1

   Gromadzenie dokumentów

   Przesyłają Państwo faktury, paragony, wyciągi bankowe i raporty transakcji za dany okres księgowy.

2. 2

   Księgowanie i uzgadnianie

   Przetwarzamy dokumenty i uzgadniamy je z danymi bankowymi oraz raportami operatorów płatności.

3. 3

   Wyjaśnienia

   Jeśli czegoś brakuje lub coś jest niejasne, przed złożeniem deklaracji prosimy o dodatkowe informacje.

4. 4

   Przygotowanie deklaracji podatkowych

   Przygotowujemy odpowiednie formularze podatkowe, w tym — w stosownych przypadkach — TSD, KMD, VD, OSS lub IOSS.

5. 5

   Złożenie i dalsza obsługa

   Składamy deklaracje, monitorujemy terminy oraz informujemy Państwa o zobowiązaniach płatniczych i kolejnych krokach.

Organizacja księgowości nowej estońskiej spółki

Nowo zarejestrowana spółka powinna zorganizować księgowość od samego początku, a nie dopiero przed terminem złożenia pierwszego raportu. Prawidłowa organizacja pomaga uniknąć brakujących dokumentów, błędnego ujmowania wydatków, pomyłek w VAT, opóźnień w raportowaniu oraz mieszania finansów osobistych z firmowymi. Jeśli dopiero planują Państwo rejestrację spółki, warto zapoznać się z naszą usługą zakładania spółek wEstonii.

1. 1

   Wstępna konsultacja

   Omawiamy Państwa działalność, planowane obroty, lokalizację klientów, wydatki, potrzeby w zakresie VAT, wynagrodzenia i obowiązki sprawozdawcze. Dowiedz się więcej o naszym doradztwie księgowym.

2. 2

   Bilans otwarcia i wstępna konfiguracja

   Przygotowujemy bilans otwarcia i określamy punkt wyjścia dla ewidencji księgowej.

3. 3

   Obieg dokumentów

   Ustalamy sposób przekazywania i przechowywania faktur, paragonów, wyciągów bankowych, umów i innych dokumentów.

4. 4

   Ocena obowiązków VAT

   Sprawdzamy, czy rejestracja VAT jest obowiązkowa lub korzystna z biznesowego punktu widzenia. Dowiedz się więcej o uzyskaniu numeru VAT.

5. 5

   Rejestracja EORI w razie potrzeby

   Pomagamy spółkom prowadzącym import, eksport lub działalność celną. Dowiedz się więcej o uzyskaniu numeru EORI.

6. 6

   Kalendarz sprawozdawczy

   Ustalamy terminy przekazywania dokumentów, składania deklaracji podatkowych, raportowania wynagrodzeń, raportowania rocznego i realizacji innych obowiązków.

7. 7

   Stałe wsparcie

   Prowadzimy ewidencję, monitorujemy terminy, przygotowujemy raporty oraz doradzamy w praktycznych kwestiach księgowych i podatkowych.

Raporty roczne i sprawozdawczość finansowa w Estonii

Sprawozdawczość finansowa przedstawia sytuację finansową i wyniki działalności spółki za określony okres. Ma znaczenie dla zgodności z przepisami, decyzji zarządczych, banków, inwestorów, partnerów i Rejestru Handlowego. Raport roczny zazwyczaj obejmuje roczne sprawozdanie finansowe i inne wymagane informacje, zależnie od wielkości, formy prawnej i działalności spółki.

• Raportowanie roczne: obowiązkowe dla estońskich spółek i zasadniczo realizowane w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, zwykle za pośrednictwem e‑Business Register. Więcej informacji o składaniu raportu rocznego.
• Raporty roczne spółek nieaktywnych: przygotowywane dla spółek nieprowadzących działalności lub prowadzących ją w bardzo ograniczonym zakresie, gdy ewidencja nadal musi potwierdzać sytuację spółki.
• Raportowanie śródroczne: przygotowywane za krótsze okresy, na przykład przy ubieganiu się o kredyt, pozyskiwaniu inwestycji, leasingu aktywów lub analizie wyników.
• Raportowanie statystyczne: przekazywane do Statistics Estonia za pośrednictwem eSTAT, jeśli spółka podlega obowiązkowi sprawozdawczemu.
• Korekty i uzgodnienia: uzgadnianie i korygowanie danych księgowych, gdy wcześniejsze raporty lub zapisy zawierają błędy.

Rozliczenia VAT i deklaracje podatkowe w Estonii

Sprawozdawczość podatkowa jest stałym elementem księgowości w Estonii. Wymagane deklaracje zależą od działalności spółki, statusu VAT, zatrudnienia, płatności na rzecz osób fizycznych, transakcji wewnątrzunijnych, importu, eksportu, sprzedaży internetowej i usług cyfrowych — i mogą obejmować miesięczne deklaracje VAT, deklaracje TSD związane z wynagrodzeniami, raporty VD dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych, deklaracje OSS / IOSS oraz raportowanie związane z dywidendami.

Najważniejsze stawki podatkowe i terminy składania deklaracji

Główne formularze podatkowe, które pomagamy przygotować

• Deklaracja TSD: wypłaty wynagrodzeń, wynagrodzenia członków zarządu, dywidendy, świadczenia dodatkowe i inne opodatkowane płatności na rzecz osób fizycznych.
• Deklaracja KMD: deklaracja VAT obejmująca obrót, naliczony VAT, import, eksport i stawki VAT.
• Deklaracja VD: raport dotyczący dostaw i usług wewnątrzwspólnotowych, gdy spółka współpracuje z partnerami z UE zarejestrowanymi jako podatnicy VAT.
• Deklaracje OSS / IOSS: specjalne systemy raportowania VAT dla sprzedaży na odległość i określonych usług cyfrowych w UE.

Księgowość dla różnych modeli biznesowych

Różne spółki wymagają różnego podejścia księgowego. Firma konsultingowa wystawiająca kilka faktur miesięcznie różni się od przedsiębiorstwa e-commerce z wieloma transakcjami, startupu przechodzącego rundy inwestycyjne czy spółki prowadzącej działalność związaną z kryptowalutami.

• E-rezydenci i spółki OÜ zarządzane z zagranicy: zdalna wymiana dokumentów, organizacja księgowości, raportowanie roczne, ocena obowiązków VAT i komunikacja z organami.
• Konsulting i usługi profesjonalne: faktury, wydatki, umowy o świadczenie usług, analiza VAT i planowanie podziału zysku.
• Firmy IT i SaaS: przychody z subskrypcji, klienci międzynarodowi, usługi cyfrowe, zasady VAT i reinwestowanie zysków.
• Firmy e-commerce: raporty operatorów płatności, dane z platform handlowych, ewidencja zapasów, VAT, OSS / IOSS i sprzedaż transgraniczna.
• Startupy: wydatki założycieli, pożyczki, inwestycje, raportowanie dla interesariuszy i skalowalne procesy księgowe.
• Projekty związane z kryptowalutami: dokumentacja transakcji, ewidencja uwzględniająca wymogi zgodności i wyraźne rozdzielenie środków firmowych od prywatnych.

Dostosowujemy obsługę księgową do rzeczywistej działalności spółki, a nie tylko do standardowej listy kontrolnej. Zapewnia to większą dokładność raportowania i pomaga uniknąć zbędnych pytań ze strony banków, organów i partnerów biznesowych.

Nasza misja

Wybór księgowego nie sprowadza się wyłącznie do miesięcznej ceny. Liczą się terminy, dokładność, komunikacja, poufność oraz umiejętność praktycznego wyjaśniania kwestii finansowych. Eesti Firma jest licencjonowaną, doświadczoną estońską firmą świadczącą usługi księgowe i korporacyjne.

Spokój w liczbach — energia do rozwoju. Dokładne dane, terminowe raportowanie i przewidywalne procesy stanowią podstawę rzetelnej księgowości. Naszą misją jest nie tylko złożenie kolejnego raportu, lecz także uczynienie księgowości wygodną, przejrzystą i w pełni zgodną z estońskimi wymogami.

Ilja Nikiforov

Współzałożyciel i dyrektor prawny

Naszym zadaniem jest uczynienie księgowości łatwą do zarządzania, przejrzystą i przydatną w podejmowaniu decyzji. Prawidłowe prowadzenie ksiąg nie powinno być źródłem stresu — powinno stanowić praktyczny system wspierający rozwój spółki.