Бухгалтерские услуги в Эстонии

Бухгалтерский учёт и налоговая отчётность для OÜ

Мы организуем ведение бухгалтерского учёта, отчётность по VAT, расчёт заработной платы, годовые отчёты и взаимодействие с эстонскими органами, чтобы вы могли сосредоточиться на бизнесе, а ваша компания соблюдала все требования.

• Ежемесячный учёт счетов, расходов и банковских операций

• Декларации по VAT и другим налогам, включая TSD, KMD, VD и OSS / IOSS

• Расчёт заработной платы и выплат членам правления с поддержкой по налоговой отчётности

• Подготовка и подача годового отчёта в Коммерческий регистр

• Удалённый бухгалтерский процесс для э-резидентов и иностранных учредителей

Отправьте нам сведения о компании и примерный ежемесячный объём документов — мы оценим объём работ и предложим подходящую схему бухгалтерского обслуживания.

Отправить запрос

Бухгалтерские услуги в Эстонии для компаний OÜ и э-резидентов

Для кого предназначена услуга

Для эстонских компаний OÜ, учредителей-э-резидентов, владельцев-нерезидентов и компаний с иностранным управлением — включая консультантов, SaaS-проекты, продавцов электронной коммерции, IT-компании, стартапы и проекты, связанные с криптовалютами, — которым необходима постоянная поддержка по бухгалтерскому учёту и налоговой отчётности в Эстонии.

• Ведение бухгалтерии и налоговый учёт — счета, расходы и сверка банковских операций

• Налоговые декларации — TSD, KMD, VD и OSS / IOSS, где применимо

• Годовые отчёты, подаваемые в Коммерческий регистр, включая отчёты неактивных компаний

• Поддержка по VAT и EORI — регистрация, учёт и декларации

• Расчёт заработной платы — зарплаты, вознаграждения членам правления и связанные налоги

• Полностью удалённый процесс — обмен документами и их подписание онлайн

Каждая эстонская компания обязана вести надлежащий бухгалтерский учёт и своевременно подавать отчётность. Нужен ли вам разовый годовой отчёт или постоянный бухгалтер в Эстонии, ниже мы объясним, что включает наша бухгалтерская услуга, кому она подходит, какие документы необходимы, как устроен ежемесячный процесс и сколько это стоит — независимо от того, является ли ваша OÜ недавно зарегистрированной, уже действующей, обязанной платить VAT, неактивной или ведущей международную деятельность.

Бухгалтерский учёт в Эстонии: основные факты

Краткая информация для владельцев OÜ, э-резидентов и иностранных учредителей.

Заказать бухгалтерское обслуживание

Что включает наша бухгалтерская услуга

Бухгалтерский учёт в Эстонии должен быть точным, своевременным и удобным для удалённого управления. Мы помогаем компаниям вести бухгалтерские записи, подготавливать финансовые данные, подавать налоговые декларации и контролировать отчётные обязательства. Точный объём услуг зависит от деятельности вашей компании, количества документов, статуса VAT, потребностей в расчёте заработной платы и бизнес-модели.

• Ведение бухгалтерии и налоговый учёт: обработка счетов, чеков, банковских операций, расходов, документов о продажах и других первичных документов.
• Налоговые декларации: подготовка и подача TSD, KMD, VD, OSS / IOSS и других применимых налоговых форм.
• Годовые отчёты: подготовка и подача в Коммерческий регистр Эстонии, включая в соответствующих случаях годовые отчёты неактивных компаний.
• Поддержка по VAT: регистрация VAT, учёт VAT, подготовка деклараций, проверка счетов и практические рекомендации по обязательствам в сфере VAT.
• Регистрация EORI: помощь в получении номера EORI для компаний, занимающихся импортом, экспортом или таможенными операциями.
• Расчёт заработной платы: учёт зарплат, налоги работников, вознаграждения членов правления, декларации и расчётная документация.
• Восстановление бухгалтерского учёта: приведение учёта в порядок, если предыдущие периоды были отражены неполно, с задержкой или некорректно.
• Налоговые и бухгалтерские консультации: практические рекомендации по расходам, дивидендам, заработной плате, срокам, налоговым рискам и обязательствам компании.
• Взаимодействие с органами: поддержка при работе с Налогово-таможенным департаментом, Коммерческим регистром и другими учреждениями.

Мы также принимаем бухгалтерский учёт от предыдущего поставщика: если вы меняете бухгалтера, мы проверяем существующие записи, сверяем незакрытые периоды и продолжаем работу без перерывов. Если ваша ситуация не соответствует стандартному ежемесячному пакету, мы можем оценить её отдельно и предложить практичное бухгалтерское решение для вашей компании.

Когда вашей эстонской компании нужен ежемесячный бухгалтерский учёт

Ежемесячный бухгалтерский учёт особенно важен, если у компании есть регулярные счета, номер VAT, сотрудники, выплаты членам правления, трансграничные операции, продажи через маркетплейсы, отчёты платёжных провайдеров или планы по распределению дивидендов.

• Вы зарегистрированы как плательщик VAT: необходимы учёт VAT, декларации KMD, отчёты VD, контроль счетов и проверка входного VAT.
• Вы выплачиваете зарплаты или вознаграждения членам правления: налоги на заработную плату и декларации TSD должны быть правильно рассчитаны и поданы.
• Вы продаёте на международном рынке: необходимо проверять порядок применения VAT, обратное налогообложение, OSS / IOSS и операции внутри EU.
• Вы используете Stripe, PayPal, Wise, Revolut Business или маркетплейсы: отчёты об операциях необходимо сверять с бухгалтерскими записями.
• Вы хотите распределить дивиденды: перед распределением прибыли и расчётом налога бухгалтерские данные должны быть точными.
• Ваша компания не вела деятельность: даже неактивные компании обязаны вести учёт и подавать годовые отчёты, когда это требуется.

Если компания осуществляет лишь редкие операции, может быть достаточно разовой проверки бухгалтерского учёта или подготовки годового отчёта. При регулярных операциях ежемесячное бухгалтерское обслуживание обычно является более безопасным и практичным решением.

Какие документы необходимы для бухгалтерского учёта в Эстонии?

Для обеспечения точности учёта нам обычно необходимы выставленные счета, счета поставщиков, чеки, банковские выписки, отчёты платёжных провайдеров, договоры, сведения о заработной плате, договоры займа, документы о приобретении активов и другие документы, связанные с операциями компании.

• Счета, выставленные компанией
• Счета поставщиков и чеки по расходам
• Выписки с банковских счетов
• Отчёты Stripe, PayPal, Wise, Revolut Business, маркетплейсов или платёжных провайдеров
• Трудовые договоры, договоры оказания услуг, займа, аренды и договоры с клиентами, где применимо
• Сведения о заработной плате, вознаграждениях членов правления, дивидендах или выплатах акционерам
• Документы, связанные с импортом, экспортом, таможней, OSS / IOSS или VAT, где применимо

Как устроен наш ежемесячный бухгалтерский процесс

Наш ежемесячный процесс основан на понятном обмене документами, своевременных проверках и предсказуемой отчётности. Это помогает владельцам избежать стресса в последний момент и поддерживать финансовые данные компании в актуальном состоянии.

1. 1

   Сбор документов

   Вы отправляете счета, чеки, банковские выписки и отчёты об операциях за учётный период.

2. 2

   Ведение и сверка учёта

   Мы обрабатываем документы и сверяем их с данными банков и платёжных провайдеров.

3. 3

   Уточнения

   Если чего-то не хватает или информация неясна, мы запрашиваем дополнительные сведения до подачи деклараций.

4. 4

   Подготовка налоговых деклараций

   Мы подготавливаем применимые налоговые формы, включая TSD, KMD, VD, OSS или IOSS, где это необходимо.

5. 5

   Подача и дальнейшее сопровождение

   Мы подаём декларации, контролируем сроки и сообщаем вам о платёжных обязательствах или дальнейших действиях.

Организация бухгалтерского учёта для новой эстонской компании

Недавно зарегистрированной компании следует организовать бухгалтерский учёт с самого начала, а не только к сроку подачи первого отчёта. Правильная организация помогает избежать отсутствия документов, некорректного отражения расходов, ошибок в VAT, задержек в отчётности и смешения личных финансов с финансами компании. Если вы только планируете зарегистрировать компанию, ознакомьтесь с нашей услугой по учреждению компаний вЭстонии.

1. 1

   Первичная консультация

   Мы обсуждаем вашу деятельность, планируемый оборот, географию клиентов, расходы, потребности в VAT, расчёте заработной платы и отчётные обязательства. Узнайте больше о наших бухгалтерских консультациях.

2. 2

   Начальный баланс и первоначальная настройка

   Мы подготавливаем начальный баланс и определяем отправную точку для бухгалтерского учёта.

3. 3

   Документооборот

   Мы согласовываем порядок предоставления и хранения счетов, чеков, банковских выписок, договоров и других документов.

4. 4

   Оценка необходимости VAT

   Мы проверяем, является ли регистрация VAT обязательной или коммерчески целесообразной. Узнайте больше о получении номера VAT.

5. 5

   Регистрация EORI при необходимости

   Мы помогаем компаниям, занимающимся импортом, экспортом или таможенной деятельностью. Узнайте больше о получении номера EORI.

6. 6

   Календарь отчётности

   Мы определяем сроки предоставления документов, подачи налоговых деклараций, отчётности по заработной плате, годовой отчётности и выполнения других обязательств.

7. 7

   Постоянная поддержка

   Мы ведём учёт, контролируем сроки, подготавливаем отчёты и консультируем по практическим бухгалтерским и налоговым вопросам.

Годовые отчёты и финансовая отчётность в Эстонии

Финансовая отчётность отражает финансовое положение и результаты деятельности компании за определённый период. Она важна для соблюдения требований, принятия управленческих решений, банков, инвесторов, партнёров и Коммерческого регистра. Годовой отчёт обычно включает годовую финансовую отчётность и другие обязательные сведения в зависимости от размера, организационно-правовой формы и деятельности компании.

• Годовая отчётность: обязательна для эстонских компаний и обычно подаётся в течение 6 месяцев после окончания финансового года, как правило, через электронный Коммерческий регистр. Подробнее о подаче годового отчёта.
• Годовые отчёты неактивных компаний: подготавливаются для компаний, не ведущих деятельность или осуществляющих её в очень ограниченном объёме, при этом учётные данные должны подтверждать положение компании.
• Промежуточная отчётность: подготавливается за более короткие периоды, например при подаче заявки на кредит, привлечении инвестиций, лизинге активов или оценке результатов деятельности.
• Статистическая отчётность: подаётся в Департамент статистики Эстонии через eSTAT, если у компании есть соответствующее обязательство.
• Исправления и корректировки: сверка и исправление бухгалтерских данных, если предыдущие отчёты или учётные записи содержат ошибки.

Учёт VAT и налоговые декларации в Эстонии

Налоговая отчётность — регулярная часть бухгалтерского учёта в Эстонии. Необходимые декларации зависят от деятельности компании, статуса VAT, наличия сотрудников, выплат физическим лицам, операций внутри EU, импорта, экспорта, онлайн-продаж и цифровых услуг — и могут включать ежемесячные декларации VAT, связанные с заработной платой декларации TSD, отчёты VD по операциям внутри Сообщества, декларации OSS / IOSS и отчётность по дивидендам.

Основные налоговые ставки и сроки подачи

Основные налоговые формы, которые мы помогаем подготовить

• Декларация TSD: выплаты заработной платы, вознаграждения членам правления, дивиденды, дополнительные блага и другие облагаемые выплаты физическим лицам.
• Декларация KMD: декларация VAT, охватывающая оборот, входной VAT, импорт, экспорт и ставки VAT.
• Декларация VD: отчёт о поставках и услугах внутри Сообщества при работе компании с зарегистрированными для VAT партнёрами из EU.
• Декларации OSS / IOSS: специальные режимы отчётности по VAT для дистанционных продаж и отдельных цифровых услуг в EU.

Бухгалтерский учёт для разных бизнес-моделей

Разным компаниям нужна разная логика бухгалтерского учёта. Консалтинговая компания с несколькими счетами в месяц отличается от предприятия электронной коммерции с множеством операций, стартапа с инвестиционными раундами или компании, работающей с криптовалютами.

• Э-резиденты и компании OÜ с иностранным управлением: удалённый обмен документами, настройка бухгалтерского учёта, годовая отчётность, оценка необходимости VAT и взаимодействие с органами.
• Консалтинг и профессиональные услуги: счета, расходы, договоры оказания услуг, анализ VAT и планирование распределения прибыли.
• IT- и SaaS-компании: доход от подписок, международные клиенты, цифровые услуги, логика VAT и реинвестирование прибыли.
• Предприятия электронной коммерции: отчёты платёжных провайдеров, данные маркетплейсов, складской учёт, VAT, OSS / IOSS и трансграничные продажи.
• Стартапы: расходы учредителей, займы, инвестиции, отчётность для заинтересованных сторон и масштабируемые бухгалтерские процессы.
• Проекты, связанные с криптовалютами: документирование операций, учёт с повышенными требованиями к соблюдению норм и чёткое разделение средств компании и личных средств.

Мы адаптируем бухгалтерскую поддержку к реальной деятельности компании, а не только к стандартному перечню. Это повышает точность отчётности и помогает избежать лишних вопросов со стороны банков, органов и деловых партнёров.

Наша миссия

Выбор бухгалтера — это не только вопрос ежемесячной цены. Важны сроки, точность, коммуникация, конфиденциальность и способность объяснять финансовые вопросы на практике. Eesti Firma — лицензированная эстонская компания с солидным опытом в сфере бухгалтерских и корпоративных услуг.

Спокойствие в цифрах — энергия для роста. Точные показатели, своевременная отчётность и предсказуемые процессы — основа надёжного бухгалтерского учёта. Наша миссия заключается не только в подаче очередного отчёта, но и в том, чтобы сделать бухгалтерский учёт удобным, прозрачным и полностью соответствующим требованиям Эстонии.

Илья Никифоров

Сооснователь и директор по правовым вопросам

Наша задача — сделать бухгалтерский учёт управляемым, прозрачным и полезным для принятия решений. Правильное ведение бухгалтерии не должно быть источником стресса — это должна быть практичная система, поддерживающая рост компании.