Консультация по бухгалтерскому учёту в Эстонии: налоги, бухгалтерия и расчёт зарплаты

Консультация по бухгалтерскому учёту в Эстонии — это индивидуальная встреча с квалифицированным бухгалтером, который ответит на ваши вопросы о бухгалтерии, налогах, отчётности, дивидендах и расчёте заработной платы с учётом особенностей вашей компании, а не на основе общих сведений из интернета. Для владельцев OÜ, э-резидентов и иностранных учредителей это самый быстрый способ получить экспертные ответы до принятия решения, способного повлечь финансовые последствия.

Эстонская модель налогообложения компаний известна своим удобством для предпринимателей: прибыль облагается налогом только при её распределении, поэтому средства, которые остаются в компании и реинвестируются, налогом не облагаются. Это реальное преимущество, но воспользоваться им можно лишь при точном ведении бухгалтерии и своевременной подаче отчётности. На консультации вы узнаете, как этого добиться, а если вы пока только планируете бизнес, мы также поможем с регистрацией компании в Эстонии с самого первого дня.

Кому в Эстонии нужна профессиональная бухгалтерская консультация

Среди наших клиентов — как стартапы из одного человека, так и действующие группы компаний с иностранными владельцами: собственники эстонских OÜ, э-резиденты, учредители-нерезиденты, фрилансеры, цифровые предприниматели, SaaS-компании, интернет-агентства и холдинговые структуры. Если вы хотите получить надёжные ответы по эстонским правилам бухгалтерского учёта и налогообложения до того, как ошибочное предположение обойдётся вам дорого, эта услуга для вас.

• 10+ лет опыта в бухгалтерском учёте Эстонии
• 100+ компаний на постоянном обслуживании
• 1,000+ поданных годовых отчётов
• 3 рабочих языка: EN / ET / RU

Почему вашему бизнесу в Эстонии необходима экспертная поддержка

Эстонская система проста в теории, но строга на практике. Каждая компания независимо от размера и фактической активности обязана надлежащим образом вести бухгалтерский учёт, хранить первичные документы, подавать декларации в EMTA и представлять годовой отчёт. Пропущенный срок или неверная классификация платежа могут привести к штрафам, начислению процентов и неудобным вопросам со стороны банка.

Неорганизованный бухгалтерский учёт и отсутствие чёткого представления о движении денежных средств — одни из самых распространённых причин проблем малого бизнеса. С опытным консультантом вы будете видеть реальное финансовое положение компании и принимать решения на основе точных данных, а не случайного остатка на банковском счёте.

Если кратко: грамотный бухгалтерский учёт превращает эстонскую систему налогообложения распределённой прибыли из привлекательного лозунга в реальное преимущество для вашего бизнеса.

Что входит в консультацию по бухгалтерскому учёту

Каждая консультация проводится с учётом особенностей вашей компании, однако большинство запросов относится к пяти основным направлениям. Ниже представлен их краткий обзор.

Краткий обзор основных тем

Практический обзор вопросов, с которыми мы помогаем владельцам компаний и э-резидентам.

Налогообложение эстонской компании простыми словами

Мы подробно объясним, как эстонское корпоративное налогообложение применяется в вашей ситуации: когда возникает налоговое обязательство, как учитываются выплаты собственникам, что считается специальной льготой и как соглашения об избежании двойного налогообложения влияют на положение акционера-нерезидента в стране его проживания. После консультации вы будете точно знать, какие из запланированных операций облагаются налогом, а какие на законных основаниях не облагаются.

Организация бухгалтерского и повседневного учёта

Наши бухгалтеры объяснят основы правильного ведения учёта: как составить план счетов, отражать операции, систематизировать и хранить первичные документы, а также вести главную книгу. Мы также рассмотрим автоматизацию и цифровизацию, чтобы рутинные задачи занимали меньше времени и сопровождались меньшим количеством ошибок. Цель — создать систему, которая поддерживает рост компании и соответствует всем нормативным требованиям.

Финансовая отчётность и налоговые декларации

Мы подробно разъясним, что и в какие сроки должна подавать ваша компания: годовой отчёт в Коммерческий регистр, ежемесячные декларации KMD при наличии регистрации плательщиком НДС и декларации TSD по налогооблагаемым выплатам. Вы получите чёткое представление о стандартах отчётности, применимых сроках и ошибках, которые чаще всего привлекают внимание EMTA.

Дивиденды и распределение прибыли

Мы объясним корпоративные правила выплаты дивидендов эстонской компанией: какие решения необходимо принять, какие условия должны быть выполнены до распределения прибыли и как время и структура выплаты влияют на владельцев, не являющихся налоговыми резидентами Эстонии. Цель проста: полностью соблюдать требования законодательства и при этом сохранять налоговую нагрузку на законно низком уровне.

Расчёт заработной платы и трудовые нормы

Если вы нанимаете или планируете нанимать сотрудников в Эстонии, мы проконсультируем вас по местным трудовым нормам и расчёту заработной платы: правильному оформлению договоров, регистрации работников, расчёту зарплаты до и после удержания налогов, налогам работодателя и взносам по страхованию от безработицы. Сотрудники будут получать зарплату правильно и вовремя, а отчётность по заработной плате будет подаваться в EMTA без ошибок.

Распространённые ошибки в бухгалтерии и налогах, которых мы помогаем избежать

Большинство бухгалтерских проблем в малых компаниях и компаниях с дистанционным управлением носит практический, а не теоретический характер:

• несоблюдение установленных EMTA сроков подачи годового отчёта, KMD или TSD;
• использование банковского счёта компании как личных денежных средств;
• хранение неполных или неупорядоченных первичных документов;
• смешение дивидендов с заработной платой, вознаграждением члена правления или возвратом займа;
• пропуск момента, когда регистрация плательщиком НДС становится обязательной;
• использование устаревших налоговых ставок из старых статей.

Что вы получите по итогам консультации

Консультация с нашей командой имеет чёткую структуру и практическую направленность. По её итогам вы получите:

1. 1

   анализ вашей текущей системы бухгалтерского учёта и документации;

2. 2

   план налоговых действий с учётом особенностей вашей компании и структуры собственности;

3. 3

   индивидуальный календарь сроков и обязательных процедур;

4. 4

   рекомендации по отчётности, VAT и декларациям по заработной плате;

5. 5

   ответы с учётом особенностей положения нерезидентов и э-резидентов.

Как бухгалтеры Eesti Firma поддерживают ваш бизнес

Качественные финансовые консультации полезны компаниям любого размера. Помимо разовых консультаций, Eesti Firma предоставляет постоянные услуги бухгалтерского учёта: подготовку годовых отчётов, деклараций по НДС и заработной плате, расчёт дивидендов, оформление корпоративных документов и практические налоговые рекомендации как для местных владельцев, так и для нерезидентов — на английском, эстонском и русском языках.

Какой бы сложной или нестандартной ни была ваша ситуация, наши бухгалтеры проверят учёт, укажут на риски до того, как они приведут к расходам, и наладят надёжный порядок подготовки отчётности. Пока только планируете структуру бизнеса? Мы также поможем с регистрацией компании в Эстонии и её последующим бухгалтерским сопровождением.

Получить консультацию

Часто задаваемые вопросы