Regnskabsydelser i Estland

Bogføring og skatteindberetning for OÜ-selskaber

Vi organiserer regnskabsmateriale, momsindberetning, løn, årsrapporter og kommunikation med de estiske myndigheder, så du kan fokusere på virksomheden, mens dit selskab fortsat overholder reglerne.

• Månedlig bogføring af fakturaer, udgifter og banktransaktioner

• Moms- og skatteangivelser, herunder TSD, KMD, VD og OSS / IOSS

• Løn og betalinger til bestyrelsesmedlemmer med hjælp til skatteindberetning

• Udarbejdelse og indsendelse af årsrapport til Handelsregistret

• Fjernbaseret regnskabsarbejdsgang for e-residenter og udenlandske stiftere

Send os dine selskabsoplysninger og det omtrentlige månedlige dokumentantal — så gennemgår vi omfanget og foreslår en passende regnskabsløsning.

Send forespørgsel

Regnskabsydelser i Estland for OÜ-selskaber og e-residenter

Hvem det er til

Estiske OÜ-selskaber, e-residente stiftere, ikke-hjemmehørende ejere og udenlandsk ledede virksomheder — herunder konsulenter, SaaS-projekter, e-handelssælgere, IT-virksomheder, startups og kryptorelaterede projekter — som har brug for løbende hjælp til bogføring og skatteindberetning i Estland.

• Bogføring & skatteregnskab — fakturaer, udgifter og bankafstemning

• Skatteangivelser — TSD, KMD, VD og OSS / IOSS, hvor det er relevant

• Årsrapporter indsendt til Handelsregistret, inklusive rapporter for inaktive selskaber

• Moms- & EORI-support — registrering, regnskabsføring og angivelser

• Lønberegning — lønninger, bestyrelseshonorarer og tilhørende skatter

• Fuldt fjernbaseret arbejdsgang — dokumenter udveksles og underskrives online

Alle estiske selskaber skal føre korrekte regnskaber og indsende deres rapporter rettidigt. Uanset om du har brug for en enkeltstående årsrapport eller en fuldtidsrevisor i Estland, forklarer vi nedenfor, hvad vores regnskabsservice omfatter, hvem den passer til, hvilke dokumenter der kræves, hvordan den månedlige proces fungerer, og hvad den koster — uanset om dit OÜ-selskab er nyregistreret, allerede aktivt, momspligtigt, inaktivt eller opererer internationalt.

Regnskabsføring i Estland: Vigtige fakta

En kort oversigt til OÜ-ejere, e-residenter og udenlandske stiftere.

Bestil regnskabsservice

Hvad vores regnskabsservice omfatter

Regnskabsføring i Estland bør være korrekt, rettidig og nem at administrere på afstand. Vi hjælper selskaber med at føre regnskaber, udarbejde finansielle data, indsende skatteangivelser og holde styr på rapporteringsforpligtelser. Det præcise omfang afhænger af selskabets aktivitet, antal dokumenter, momsstatus, lønbehov og forretningsmodel.

• Bogføring og skatteregnskab: behandling af fakturaer, kvitteringer, banktransaktioner, udgifter, salgsdokumenter og andet primært regnskabsmateriale.
• Skatteangivelser: udarbejdelse og indsendelse af TSD, KMD, VD, OSS / IOSS og andre skatteformularer, hvor det er relevant.
• Årsrapporter: udarbejdelse og indsendelse til det estiske Handelsregister, herunder årsrapporter for inaktive selskaber, hvor det er relevant.
• Momssupport: momsregistrering, momsregnskab, udarbejdelse af angivelser, fakturakontrol og praktisk vejledning om momsforpligtelser.
• EORI-registrering: hjælp til at opnå et EORI-nummer for selskaber, der beskæftiger sig med import, eksport eller toldaktiviteter.
• Lønberegning: lønregnskab, medarbejderskatter, vederlag til bestyrelsesmedlemmer, angivelser og løndokumentation.
• Genopretning af regnskaber: bringe regnskaber i orden, når tidligere perioder har været ufuldstændige, forsinkede eller ført forkert.
• Skatte- og regnskabsrådgivning: praktisk vejledning om udgifter, udbytte, løn, frister, skatterisici og selskabets forpligtelser.
• Kommunikation med myndigheder: hjælp i kontakten med skatte- og toldmyndigheden, Handelsregistret og andre institutioner.

Vi overtager også regnskabsføringen fra en tidligere udbyder: Hvis du skifter revisor, gennemgår vi de eksisterende regnskaber, afstemmer åbne perioder og fortsætter arbejdet uden afbrydelser. Hvis din situation ikke passer til en almindelig månedlig pakke, kan vi vurdere sagen separat og foreslå en praktisk regnskabsløsning til dit selskab.

Hvornår dit estiske selskab har brug for månedlig regnskabsføring

Månedlig regnskabsføring er særlig vigtig, hvis dit selskab har regelmæssige fakturaer, et momsnummer, medarbejdere, betalinger til bestyrelsesmedlemmer, grænseoverskridende transaktioner, salg på markedspladser, rapporter fra betalingsudbydere eller planer om at udlodde udbytte.

• Du er momsregistreret: Momsregnskab, KMD-angivelser, VD-rapporter, fakturakontrol og kontrol af købsmoms er påkrævet.
• Du betaler løn eller bestyrelseshonorarer: Lønskatter og TSD-angivelser skal beregnes og indsendes korrekt.
• Du sælger internationalt: Momsbehandling, omvendt betalingspligt, OSS / IOSS og transaktioner inden for EU bør gennemgås.
• Du bruger Stripe, PayPal, Wise, Revolut Business eller markedspladser: Transaktionsrapporter skal afstemmes med regnskaberne.
• Du ønsker at udlodde udbytte: Regnskabsdata skal være korrekte inden overskudsudlodning og skatteberegning.
• Dit selskab har været inaktivt: Selv inaktive selskaber skal føre regnskaber og indsende årsrapporter, hvor det kræves.

Hvis selskabet kun har lejlighedsvis aktivitet, kan en enkeltstående regnskabsgennemgang eller udarbejdelse af en årsrapport være tilstrækkelig. Hvis det har regelmæssige transaktioner, er månedlig regnskabsføring normalt den sikrere og mere praktiske løsning.

Hvilke dokumenter kræves til regnskabsføring i Estland?

For at føre korrekte regnskaber har vi normalt brug for salgsfakturaer, købsfakturaer, kvitteringer, kontoudtog, rapporter fra betalingsudbydere, kontrakter, lønoplysninger, låneaftaler, dokumenter vedrørende køb af aktiver og andet materiale knyttet til selskabets transaktioner.

• Salgsfakturaer udstedt af selskabet
• Købsfakturaer og udgiftskvitteringer
• Kontoudtog
• Rapporter fra Stripe, PayPal, Wise, Revolut Business, markedspladser eller betalingsudbydere
• Ansættelses-, service-, låne-, leasing- og kundekontrakter, hvor det er relevant
• Oplysninger om løn, vederlag til bestyrelsesmedlemmer, udbytte eller betalinger til aktionærer
• Dokumenter vedrørende import, eksport, told, OSS / IOSS eller moms, hvor det er relevant

Sådan fungerer vores månedlige regnskabsproces

Vores månedlige proces bygger på tydelig dokumentudveksling, rettidige kontroller og forudsigelig rapportering. Det hjælper ejerne med at undgå stress i sidste øjeblik og holder selskabets finansielle data ajour.

1. 1

   Indsamling af dokumenter

   Du sender fakturaer, kvitteringer, kontoudtog og transaktionsrapporter for regnskabsperioden.

2. 2

   Bogføring og afstemning

   Vi behandler materialet og afstemmer det med data fra banker og betalingsudbydere.

3. 3

   Afklaringer

   Hvis noget mangler eller er uklart, beder vi om yderligere oplysninger, inden angivelserne indsendes.

4. 4

   Udarbejdelse af skatteangivelser

   Vi udarbejder de relevante skatteformularer, herunder TSD, KMD, VD, OSS eller IOSS, hvor det er relevant.

5. 5

   Indsendelse og opfølgning

   Vi indsender angivelserne, overvåger fristerne og informerer dig om betalingsforpligtelser eller næste skridt.

Opsætning af regnskab for et nyt estisk selskab

Et nyregistreret selskab bør organisere regnskabsføringen fra begyndelsen og ikke først, når den første rapport skal indsendes. En korrekt opsætning hjælper med at undgå manglende dokumenter, ukorrekte udgifter, momsfejl, forsinket rapportering og sammenblanding af privat- og selskabsøkonomi. Hvis du stadig planlægger at registrere et selskab, kan du se vores selskabsstiftelsesservice iEstland.

1. 1

   Indledende konsultation

   Vi drøfter din aktivitet, forventede omsætning, kundernes geografi, udgifter, momsbehov, løn og rapporteringsforpligtelser. Læs mere om vores regnskabsrådgivning.

2. 2

   Åbningsbalance og indledende opsætning

   Vi udarbejder åbningsbalancen og fastlægger udgangspunktet for regnskaberne.

3. 3

   Dokumentarbejdsgang

   Vi aftaler, hvordan fakturaer, kvitteringer, kontoudtog, kontrakter og andre dokumenter skal indsendes og opbevares.

4. 4

   Momsvurdering

   Vi vurderer, om momsregistrering er obligatorisk eller forretningsmæssigt fordelagtig. Læs mere om at få et momsnummer.

5. 5

   EORI-registrering efter behov

   Vi hjælper selskaber, der beskæftiger sig med import, eksport eller toldaktiviteter. Læs mere om at få et EORI-nummer.

6. 6

   Rapporteringskalender

   Vi fastlægger tidsplanen for indsendelse af dokumenter, skatteangivelser, lønrapportering, årsrapportering og andre forpligtelser.

7. 7

   Løbende support

   Vi fører regnskaber, overvåger frister, udarbejder rapporter og rådgiver om praktiske regnskabs- og skattespørgsmål.

Årsrapporter og finansiel rapportering i Estland

Finansiel rapportering viser selskabets økonomiske stilling og forretningsresultater for en bestemt periode. Den er vigtig for overholdelse af regler, ledelsesbeslutninger, banker, investorer, partnere og Handelsregistret. En årsrapport omfatter normalt årsregnskaber og andre påkrævede oplysninger afhængigt af selskabets størrelse, juridiske form og aktivitet.

• Årsrapportering: Obligatorisk for estiske selskaber og indsendes generelt senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning, normalt via e-Business Register. Læs mere om indsendelse af årsrapporten.
• Årsrapporter for inaktive selskaber: Udarbejdes for selskaber uden eller med meget begrænset aktivitet, hvor regnskaberne stadig skal dokumentere selskabets stilling.
• Perioderapportering: Udarbejdes for kortere perioder, eksempelvis ved låneansøgninger, kapitalrejsning, leasing af aktiver eller vurdering af resultater.
• Statistisk rapportering: Indsendes til Statistics Estonia via eSTAT, når selskabet har en rapporteringsforpligtelse.
• Rettelser og justeringer: Afstemning og rettelse af regnskabsdata, når tidligere rapporter eller regnskaber indeholder fejl.

Momsregnskab og skatteangivelser i Estland

Skatteindberetning er en fast del af regnskabsføringen i Estland. De påkrævede angivelser afhænger af selskabets aktivitet, momsstatus, medarbejdere, betalinger til privatpersoner, transaktioner inden for EU, import, eksport, onlinesalg og digitale tjenester — og kan omfatte månedlige momsangivelser, lønrelaterede TSD-angivelser, VD-rapporter for transaktioner inden for EU, OSS- / IOSS-angivelser og udbytterelateret rapportering.

Vigtige skattesatser og indsendelsesfrister

Vigtigste skatteformularer, vi hjælper med at udarbejde

• TSD-angivelse: lønudbetalinger, vederlag til bestyrelsesmedlemmer, udbytte, personalegoder og andre skattepligtige betalinger til privatpersoner.
• KMD-angivelse: momsangivelse, der omfatter omsætning, købsmoms, import, eksport og momssatser.
• VD-angivelse: rapport om leverancer og tjenester inden for EU, når selskabet arbejder med momsregistrerede EU-partnere.
• OSS- / IOSS-angivelser: særlige momsindberetningsordninger for fjernsalg og visse digitale tjenester i EU.

Regnskabsføring for forskellige forretningsmodeller

Forskellige selskaber kræver forskellige regnskabsprincipper. Et konsulentselskab med få månedlige fakturaer er ikke det samme som en e-handelsvirksomhed med mange transaktioner, en startup med investeringsrunder eller et selskab med kryptorelateret aktivitet.

• E-residenter og udenlandsk ledede OÜ-selskaber: fjernbaseret dokumentudveksling, opsætning af bogføring, årsrapportering, momsvurdering og kommunikation med myndigheder.
• Konsulentvirksomheder og professionelle tjenester: fakturaer, udgifter, servicekontrakter, momsanalyse og planlægning af overskudsudlodning.
• IT- og SaaS-virksomheder: abonnementsindtægter, internationale kunder, digitale tjenester, momsregler og geninvestering af overskud.
• E-handelsvirksomheder: rapporter fra betalingsudbydere, markedspladsdata, lagerregnskaber, moms, OSS / IOSS og grænseoverskridende salg.
• Startups: stifterudgifter, lån, investeringer, rapportering til interessenter og skalerbare regnskabsprocesser.
• Kryptorelaterede projekter: transaktionsdokumentation, compliance-følsomme regnskaber og klar adskillelse mellem virksomheds- og privatmidler.

Vi tilpasser regnskabssupporten til selskabets faktiske aktivitet og ikke kun til en standardtjekliste. Det gør rapporteringen mere præcis og hjælper med at undgå unødvendige spørgsmål fra banker, myndigheder og forretningspartnere.

Vores mission

Valget af en revisor handler ikke kun om den månedlige pris. Det handler om frister, nøjagtighed, kommunikation, fortrolighed og evnen til at forklare økonomiske forhold på en praktisk måde. Eesti Firma er et autoriseret og veletableret estisk regnskabs- og virksomhedsservicefirma.

Ro i regnskabet — energi til vækst. Korrekte tal, rettidig rapportering og forudsigelige processer er grundlaget for pålidelig regnskabsføring. Vores mission er ikke kun at indsende endnu en rapport, men at gøre regnskabsføringen praktisk, gennemsigtig og fuldt ud i overensstemmelse med estiske krav.

Ilja Nikiforov

Medstifter og juridisk chef

Vores opgave er at gøre regnskabsføringen håndterbar, gennemsigtig og nyttig for beslutningstagningen. Korrekt bogføring bør ikke være en kilde til stress — den bør være et praktisk system, der understøtter selskabets vækst.