Счетоводни услуги в Естония

Текущо счетоводство и данъчно отчитане за OÜ

Организираме счетоводните регистри, VAT отчитането, възнагражденията, годишните отчети и комуникацията с естонските органи, за да можете да се съсредоточите върху бизнеса, докато дружеството ви спазва изискванията.

• Месечно осчетоводяване на фактури, разходи и банкови операции

• VAT и данъчни декларации, включително TSD, KMD, VD и OSS / IOSS

• Възнаграждения и плащания към членове на управителния орган с подкрепа при данъчното отчитане

• Изготвяне и подаване на годишни отчети в Търговския регистър

• Дистанционен счетоводен процес за е-резиденти и чуждестранни учредители

Изпратете ни данните на дружеството си и приблизителния месечен обем документи — ще прегледаме обхвата и ще предложим подходяща счетоводна организация.

Изпратете запитване

Счетоводни услуги в Естония за дружества OÜ и е-резиденти

За кого е предназначено

Естонски дружества OÜ, учредители е-резиденти, собственици, които не са местни лица, и управлявани от чужбина предприятия — включително консултанти, SaaS проекти, търговци в електронната търговия, IT компании, стартъпи и проекти, свързани с криптоактиви — които се нуждаят от постоянна подкрепа за текущо счетоводство и данъчно отчитане в Естония.

• Текущо & данъчно счетоводство — фактури, разходи и банково съгласуване

• Данъчни декларации — TSD, KMD, VD и OSS / IOSS, когато са приложими

• Годишни отчети, подадени в Търговския регистър, включително отчети на неактивни дружества

• Подкрепа за VAT & EORI — регистрация, счетоводство и декларации

• Изчисляване на възнаграждения — заплати, възнаграждения на управителния орган и свързаните данъци

• Изцяло дистанционен процес — документите се обменят и подписват онлайн

Всяко естонско дружество трябва да води надлежна счетоводна отчетност и да подава отчетите си навреме. Независимо дали ви е необходим еднократен годишен отчет или счетоводител на пълно обслужване в Естония, по-долу обясняваме какво включва нашата счетоводна услуга, за кого е подходяща, какви документи са необходими, как протича месечният процес и колко струва — независимо дали вашето OÜ е новорегистрирано, вече активно, регистрирано по VAT, неактивно или извършва международна дейност.

Счетоводство в Естония: основни факти

Кратко обобщение за собственици на OÜ, е-резиденти и чуждестранни учредители.

Поръчайте счетоводно обслужване

Какво включва нашата счетоводна услуга

Счетоводството в Естония трябва да бъде точно, навременно и лесно за дистанционно управление. Помагаме на дружествата да поддържат счетоводни регистри, да изготвят финансови данни, да подават данъчни декларации и да контролират задълженията си за отчитане. Точният обхват зависи от дейността на дружеството, броя документи, VAT статута, нуждите за възнаграждения и бизнес модела.

• Текущо и данъчно счетоводство: обработка на фактури, касови бележки, банкови операции, разходи, документи за продажби и други първични документи.
• Данъчни декларации: изготвяне и подаване на TSD, KMD, VD, OSS / IOSS и други данъчни формуляри, когато са приложими.
• Годишни отчети: изготвяне и подаване в естонския Търговски регистър, включително годишни отчети на неактивни дружества, когато е приложимо.
• Подкрепа за VAT: регистрация по VAT, VAT счетоводство, изготвяне на декларации, проверки на фактури и практически насоки относно VAT задълженията.
• Регистрация по EORI: съдействие за получаване на EORI номер за дружества, занимаващи се с внос, износ или митнически операции.
• Изчисляване на възнаграждения: счетоводно отчитане на заплати, данъци за служители, възнаграждения на членове на управителния орган, декларации и документация за възнагражденията.
• Възстановяване на счетоводството: привеждане на отчетността в ред, когато предходни периоди са били непълни, забавени или водени неправилно.
• Данъчни и счетоводни консултации: практически насоки относно разходи, дивиденти, възнаграждения, срокове, данъчни рискове и задължения на дружеството.
• Комуникация с органите: подкрепа в отношенията с Данъчния и митнически съвет, Търговския регистър и други институции.

Също така поемаме счетоводството от предишен доставчик: ако сменяте счетоводителя си, преглеждаме съществуващата отчетност, съгласуваме неприключените периоди и продължаваме работата без прекъсвания. Ако вашият случай не отговаря на стандартен месечен пакет, можем да го оценим отделно и да предложим практично счетоводно решение за дружеството ви.

Кога естонското ви дружество се нуждае от месечно счетоводство

Месечното счетоводство е особено важно, ако дружеството ви има редовни фактури, VAT номер, служители, плащания към членове на управителния орган, трансгранични операции, продажби чрез платформи, отчети от доставчици на платежни услуги или планове за разпределяне на дивиденти.

• Регистрирани сте по VAT: необходими са VAT счетоводство, декларации KMD, отчети VD, контрол на фактурите и проверки на VAT по получени доставки.
• Плащате заплати или възнаграждения на членове на управителния орган: данъците върху възнагражденията и декларациите TSD трябва да бъдат правилно изчислени и подадени.
• Продавате в чужбина: трябва да се прегледат VAT третирането, обратното начисляване, OSS / IOSS и вътреобщностните операции.
• Използвате Stripe, PayPal, Wise, Revolut Business или платформи: отчетите за операциите трябва да бъдат съгласувани със счетоводните регистри.
• Искате да разпределите дивиденти: счетоводните данни трябва да бъдат точни преди разпределянето на печалбата и изчисляването на данъка.
• Дружеството ви е било неактивно: дори неактивните дружества трябва да водят отчетност и да подават годишни отчети, когато това се изисква.

Ако дружеството извършва само отделни операции, може да е достатъчен еднократен счетоводен преглед или изготвяне на годишен отчет. Ако има редовни операции, месечното счетоводство обикновено е по-сигурният и практичен вариант.

Какви документи са необходими за счетоводството в Естония?

За да поддържаме точна отчетност, обикновено са ни необходими фактури за продажби, фактури за покупки, касови бележки, банкови извлечения, отчети от доставчици на платежни услуги, договори, информация за възнагражденията, договори за заем, документи за покупка на активи и други документи, свързани с операциите на дружеството.

• Фактури за продажби, издадени от дружеството
• Фактури за покупки и касови бележки за разходи
• Извлечения от банкови сметки
• Отчети от Stripe, PayPal, Wise, Revolut Business, платформи или доставчици на платежни услуги
• Трудови, служебни, заемни, лизингови и клиентски договори, когато са приложими
• Данни за заплати, възнаграждения на членове на управителния орган, дивиденти или плащания към акционери
• Документи за внос, износ, митници, OSS / IOSS или VAT, когато са приложими

Как протича нашият месечен счетоводен процес

Нашият месечен процес се основава на ясен обмен на документи, навременни проверки и предвидимо отчитане. Това помага на собствениците да избегнат стреса в последния момент и поддържа финансовите данни на дружеството актуални.

1. 1

   Събиране на документи

   Изпращате фактури, касови бележки, банкови извлечения и отчети за операциите за счетоводния период.

2. 2

   Осчетоводяване и съгласуване

   Обработваме документите и ги съгласуваме с данните от банките и доставчиците на платежни услуги.

3. 3

   Уточнения

   Ако нещо липсва или не е ясно, изискваме допълнителна информация преди подаването на декларациите.

4. 4

   Изготвяне на данъчни декларации

   Изготвяме приложимите данъчни формуляри, включително TSD, KMD, VD, OSS или IOSS, когато са относими.

5. 5

   Подаване и последващи действия

   Подаваме декларациите, следим сроковете и ви информираме за задълженията за плащане или следващите стъпки.

Организиране на счетоводството на ново естонско дружество

Новорегистрираното дружество трябва да организира счетоводството си от самото начало, а не едва когато настъпи срокът за първия отчет. Правилната организация помага да се избегнат липсващи документи, неправилни разходи, VAT грешки, забавено отчитане и смесване на личните и фирмените финанси. Ако все още планирате да регистрирате дружество, разгледайте нашата услуга за учредяване на дружества вЕстония.

1. 1

   Първоначална консултация

   Обсъждаме вашата дейност, планирания оборот, географското разпределение на клиентите, разходите, нуждите от VAT, възнагражденията и задълженията за отчитане. Научете повече за нашите счетоводни консултации.

2. 2

   Начален баланс и първоначална настройка

   Изготвяме началния баланс и определяме изходната точка за счетоводната отчетност.

3. 3

   Работен процес за документите

   Уточняваме как ще се предоставят и съхраняват фактурите, касовите бележки, банковите извлечения, договорите и другите документи.

4. 4

   Оценка за VAT

   Преценяваме дали регистрацията по VAT е задължителна или полезна от търговска гледна точка. Научете повече за получаването на VAT номер.

5. 5

   Регистрация по EORI при необходимост

   Съдействаме на дружества, занимаващи се с внос, износ или митнически дейности. Научете повече за получаването на EORI номер.

6. 6

   Календар за отчитане

   Определяме сроковете за предоставяне на документи, данъчни декларации, отчитане на възнагражденията, годишно отчитане и други задължения.

7. 7

   Текуща подкрепа

   Поддържаме отчетността, следим сроковете, изготвяме отчети и даваме съвети по практически счетоводни и данъчни въпроси.

Годишни отчети и финансово отчитане в Естония

Финансовото отчитане показва финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството за определен период. То е важно за спазването на изискванията, управленските решения, банките, инвеститорите, партньорите и Търговския регистър. Годишният отчет обикновено включва годишни финансови отчети и друга задължителна информация в зависимост от размера, правната форма и дейността на дружеството.

• Годишно отчитане: задължително за естонските дружества и обикновено се подава в срок от 6 месеца след края на финансовата година, най-често чрез електронния Търговски регистър. Повече за подаването на годишния отчет.
• Годишни отчети на неактивни дружества: изготвят се за дружества без дейност или с много ограничена дейност, при които отчетността все пак трябва да потвърди състоянието на дружеството.
• Междинно отчитане: изготвя се за по-кратки периоди, например при кандидатстване за заеми, привличане на инвестиции, лизинг на активи или преглед на резултатите.
• Статистическо отчитане: подава се към Statistics Estonia чрез eSTAT, когато дружеството има задължение за отчитане.
• Корекции и преизчисления: съгласуване и коригиране на счетоводните данни, когато предходни отчети или регистри съдържат грешки.

VAT счетоводство и данъчни декларации в Естония

Данъчното отчитане е редовна част от счетоводството в Естония. Необходимите декларации зависят от дейността на дружеството, VAT статута, служителите, плащанията към физически лица, вътреобщностните операции, вноса, износа, онлайн продажбите и цифровите услуги — и могат да включват месечни VAT декларации, свързани с възнагражденията декларации TSD, вътреобщностни отчети VD, декларации OSS / IOSS и отчитане, свързано с дивиденти.

Основни данъчни ставки и срокове за подаване

Основни данъчни формуляри, които помагаме да бъдат изготвени

• Декларация TSD: плащания на заплати, възнаграждения на членове на управителния орган, дивиденти, допълнителни придобивки и други облагаеми плащания към физически лица.
• Декларация KMD: VAT декларация, обхващаща оборота, VAT по получени доставки, вноса, износа и VAT ставките.
• Декларация VD: отчет за вътреобщностни доставки и услуги, когато дружеството работи с регистрирани по VAT партньори от EU.
• Декларации OSS / IOSS: специални режими за VAT отчитане при дистанционни продажби и определени цифрови услуги в EU.

Счетоводство за различни бизнес модели

Различните дружества се нуждаят от различна счетоводна логика. Консултантско дружество с няколко месечни фактури не е същото като предприятие за електронна търговия с множество операции, стартъп с инвестиционни кръгове или дружество, работещо с дейност, свързана с криптоактиви.

• Е-резиденти и управлявани от чужбина дружества OÜ: дистанционен обмен на документи, организиране на текущото счетоводство, годишно отчитане, оценка за VAT и комуникация с органите.
• Консултантски и професионални услуги: фактури, разходи, договори за услуги, VAT анализ и планиране на разпределянето на печалбата.
• IT и SaaS компании: приходи от абонаменти, международни клиенти, цифрови услуги, VAT логика и реинвестиране на печалбата.
• Предприятия за електронна търговия: отчети от доставчици на платежни услуги, данни от платформи, складова отчетност, VAT, OSS / IOSS и трансгранични продажби.
• Стартъпи: разходи на учредителите, заеми, инвестиции, отчитане пред заинтересованите страни и мащабируеми счетоводни процеси.
• Проекти, свързани с криптоактиви: документиране на операциите, отчетност, съобразена с изискванията, и ясно разграничаване на фирмените и личните средства.

Адаптираме счетоводната подкрепа към реалната дейност на дружеството, а не само към стандартен контролен списък. Това прави отчитането по-точно и помага да се избегнат ненужни въпроси от банки, органи и бизнес партньори.

Нашата мисия

Изборът на счетоводител не се свежда само до месечната цена. Важни са сроковете, точността, комуникацията, поверителността и способността финансовите въпроси да бъдат обяснени по практичен начин. Eesti Firma е лицензирана и утвърдена естонска фирма за счетоводни и корпоративни услуги.

Спокойствие в числата — енергия за растеж. Точните цифри, навременното отчитане и предвидимите процеси са основата на надеждното счетоводство. Нашата мисия не е просто да подадем поредния отчет, а да направим счетоводството удобно, прозрачно и напълно съответстващо на естонските изисквания.

Иля Никифоров

Съосновател и главен юридически директор

Нашата задача е да направим счетоводството управляемо, прозрачно и полезно за вземането на решения. Правилното текущо счетоводство не трябва да бъде източник на стрес — то трябва да бъде практична система, която подпомага растежа на дружеството.