Бухгалтерські послуги в Естонії

Бухгалтерський облік і податкова звітність для OÜ

Ми організовуємо ведення бухгалтерського обліку, звітність щодо VAT, розрахунок заробітної плати, річну звітність і комунікацію з органами влади Естонії, щоб ви могли зосередитися на бізнесі, а ваша компанія дотримувалася всіх вимог.

• Щомісячний облік рахунків, витрат і банківських операцій

• Декларації щодо VAT та інших податків, зокрема TSD, KMD, VD і OSS / IOSS

• Розрахунок заробітної плати та виплат членам правління з підтримкою податкової звітності

• Підготовка та подання річного звіту до Комерційного реєстру

• Дистанційний бухгалтерський процес для е-резидентів та іноземних засновників

Надішліть нам дані вашої компанії та приблизний щомісячний обсяг документів — ми оцінимо обсяг робіт і запропонуємо відповідну організацію бухгалтерського обліку.

Надіслати запит

Бухгалтерські послуги в Естонії для компаній OÜ та е-резидентів

Для кого ця послуга

Для естонських компаній OÜ, засновників-ерезидентів, власників-нерезидентів і підприємств з іноземним управлінням — зокрема консультантів, SaaS-проєктів, продавців у сфері електронної комерції, IT-компаній, стартапів і криптопроєктів, яким потрібна постійна підтримка з бухгалтерського обліку та податкової звітності в Естонії.

• Бухгалтерський і податковий облік — рахунки, витрати та звірка банківських операцій

• Податкові декларації — TSD, KMD, VD і OSS / IOSS, де це застосовно

• Річні звіти, подані до Комерційного реєстру, включно зі звітами неактивних компаній

• Супровід щодо VAT і EORI — реєстрація, облік та декларації

• Розрахунок заробітної плати — зарплати, винагороди членам правління та пов’язані податки

• Повністю дистанційний процес — обмін документами та їх підписання онлайн

Кожна естонська компанія зобов’язана належно вести бухгалтерський облік і своєчасно подавати звітність. Незалежно від того, чи потрібен вам одноразовий річний звіт або постійний бухгалтер в Естонії, нижче ми пояснюємо, що охоплює наша бухгалтерська послуга, кому вона підходить, які документи потрібні, як відбувається щомісячний процес і скільки це коштує — незалежно від того, чи ваша OÜ щойно зареєстрована, уже працює, є платником VAT, неактивна або веде міжнародну діяльність.

Бухгалтерський облік в Естонії: ключові факти

Короткий огляд для власників OÜ, е-резидентів та іноземних засновників.

Замовити бухгалтерське обслуговування

Що входить до наших бухгалтерських послуг

Бухгалтерський облік в Естонії має бути точним, своєчасним і зручним для дистанційного ведення. Ми допомагаємо компаніям вести бухгалтерський облік, готувати фінансові дані, подавати податкові декларації та контролювати звітні зобов’язання. Точний обсяг залежить від діяльності вашої компанії, кількості документів, статусу VAT, потреб у розрахунку заробітної плати та бізнес-моделі.

• Бухгалтерський і податковий облік: опрацювання рахунків, квитанцій, банківських операцій, витрат, документів про продаж та інших первинних документів.
• Податкові декларації: підготовка та подання TSD, KMD, VD, OSS / IOSS та інших податкових форм, де це застосовно.
• Річні звіти: підготовка та подання до Комерційного реєстру Естонії, включно з річними звітами неактивних компаній, де це доречно.
• Супровід щодо VAT: реєстрація VAT, облік VAT, підготовка декларацій, перевірка рахунків і практичні рекомендації щодо зобов’язань із VAT.
• Реєстрація EORI: допомога в отриманні номера EORI для компаній, які здійснюють імпорт, експорт або митні операції.
• Розрахунок заробітної плати: облік зарплати, податків працівників, винагород членам правління, декларацій і кадрово-розрахункової документації.
• Відновлення бухгалтерського обліку: впорядкування обліку, якщо попередні періоди були неповними, простроченими або велися неправильно.
• Податкові та бухгалтерські консультації: практичні рекомендації щодо витрат, дивідендів, заробітної плати, строків, податкових ризиків і зобов’язань компанії.
• Комунікація з органами влади: підтримка у взаємодії з Податково-митним департаментом, Комерційним реєстром та іншими установами.

Ми також приймаємо бухгалтерський облік від попереднього постачальника: якщо ви змінюєте бухгалтера, ми перевіряємо наявні записи, звіряємо незакриті періоди та продовжуємо роботу без прогалин. Якщо ваша ситуація не відповідає стандартному щомісячному пакету, ми можемо окремо оцінити її та запропонувати практичне бухгалтерське рішення для вашої компанії.

Коли естонській компанії потрібен щомісячний бухгалтерський облік

Щомісячний бухгалтерський облік особливо важливий, якщо ваша компанія регулярно виставляє або отримує рахунки, має номер VAT, працівників, виплати членам правління, транскордонні операції, продажі через маркетплейси, звіти платіжних провайдерів або планує розподіляти дивіденди.

• Ви зареєстровані як платник VAT: необхідні облік VAT, декларації KMD, звіти VD, контроль рахунків і перевірка вхідного VAT.
• Ви виплачуєте зарплати або винагороди членам правління: податки із заробітної плати та декларації TSD потрібно правильно розраховувати й подавати.
• Ви продаєте на міжнародному рівні: необхідно перевіряти порядок застосування VAT, зворотне нарахування, OSS / IOSS та операції всередині EU.
• Ви використовуєте Stripe, PayPal, Wise, Revolut Business або маркетплейси: звіти про операції потрібно звіряти з бухгалтерськими записами.
• Ви плануєте розподіляти дивіденди: перед розподілом прибутку та розрахунком податку бухгалтерські дані мають бути точними.
• Ваша компанія була неактивною: навіть неактивні компанії повинні вести облік і подавати річну звітність, де це вимагається.

Якщо компанія здійснює лише поодинокі операції, може бути достатньо разової бухгалтерської перевірки або підготовки річного звіту. Якщо операції відбуваються регулярно, щомісячний бухгалтерський облік зазвичай є безпечнішим і практичнішим варіантом.

Які документи потрібні для бухгалтерського обліку в Естонії?

Для точного ведення обліку нам зазвичай потрібні рахунки на продаж і придбання, квитанції, банківські виписки, звіти платіжних провайдерів, договори, інформація про заробітну плату, договори позики, документи про придбання активів та інші документи, пов’язані з операціями компанії.

• Рахунки на продаж, виставлені компанією
• Рахунки на придбання та квитанції про витрати
• Виписки з банківських рахунків
• Звіти Stripe, PayPal, Wise, Revolut Business, маркетплейсів або платіжних провайдерів
• Трудові договори, договори про надання послуг, позики, оренду та договори з клієнтами, де це доречно
• Дані про заробітну плату, винагороди членам правління, дивіденди або виплати акціонерам
• Документи щодо імпорту, експорту, митних операцій, OSS / IOSS або VAT, де це застосовно

Як відбувається наш щомісячний бухгалтерський процес

Наш щомісячний процес ґрунтується на зрозумілому обміні документами, своєчасних перевірках і передбачуваній звітності. Це допомагає власникам уникати стресу в останню мить і підтримувати фінансові дані компанії в актуальному стані.

1. 1

   Збір документів

   Ви надсилаєте рахунки, квитанції, банківські виписки та звіти про операції за звітний період.

2. 2

   Бухгалтерський облік і звірка

   Ми опрацьовуємо документи та звіряємо їх із даними банків і платіжних провайдерів.

3. 3

   Уточнення

   Якщо чогось бракує або щось незрозуміло, ми запитуємо додаткову інформацію до подання декларацій.

4. 4

   Підготовка податкових декларацій

   Ми готуємо відповідні податкові форми, зокрема TSD, KMD, VD, OSS або IOSS, де це застосовно.

5. 5

   Подання та подальший супровід

   Ми подаємо декларації, контролюємо строки та інформуємо вас про платіжні зобов’язання або наступні кроки.

Організація бухгалтерського обліку для нової естонської компанії

Щойно зареєстрована компанія має організувати бухгалтерський облік із самого початку, а не лише коли настане строк подання першого звіту. Належна організація допомагає уникнути відсутності документів, неправильного відображення витрат, помилок із VAT, несвоєчасного подання звітності та плутанини між особистими й корпоративними фінансами. Якщо ви ще тільки плануєте зареєструвати компанію, ознайомтеся з нашою послугою заснування компанії вЕстонії.

1. 1

   Початкова консультація

   Ми обговорюємо вашу діяльність, запланований оборот, географію клієнтів, витрати, потреби щодо VAT, заробітну плату та звітні зобов’язання. Дізнайтеся більше про наші бухгалтерські консультації.

2. 2

   Початковий баланс і первинне налаштування

   Ми готуємо початковий баланс і визначаємо вихідну точку для бухгалтерського обліку.

3. 3

   Документообіг

   Ми узгоджуємо, як подаватимуться та зберігатимуться рахунки, квитанції, банківські виписки, договори й інші документи.

4. 4

   Оцінка потреби у VAT

   Ми перевіряємо, чи є реєстрація VAT обов’язковою або комерційно доцільною. Дізнайтеся більше про отримання номера VAT.

5. 5

   Реєстрація EORI за потреби

   Ми допомагаємо компаніям, які здійснюють імпорт, експорт або митну діяльність. Дізнайтеся більше про отримання номера EORI.

6. 6

   Календар звітності

   Ми визначаємо строки подання документів, податкових декларацій, звітності щодо заробітної плати, річної звітності та виконання інших зобов’язань.

7. 7

   Постійна підтримка

   Ми ведемо облік, контролюємо строки, готуємо звіти та консультуємо з практичних бухгалтерських і податкових питань.

Річні звіти та фінансова звітність в Естонії

Фінансова звітність відображає фінансовий стан і результати діяльності компанії за певний період. Вона важлива для дотримання вимог, управлінських рішень, банків, інвесторів, партнерів і Комерційного реєстру. Річний звіт зазвичай включає річну фінансову звітність та іншу обов’язкову інформацію залежно від розміру, організаційно-правової форми й діяльності компанії.

• Річна звітність: обов’язкова для естонських компаній і зазвичай подається протягом 6 місяців після закінчення фінансового року, як правило, через e‑Business Register. Докладніше про подання річного звіту.
• Річні звіти неактивних компаній: готуються для компаній без діяльності або з дуже обмеженою діяльністю, облік яких усе одно має підтверджувати стан компанії.
• Проміжна звітність: готується за коротші періоди, наприклад під час подання заявки на кредит, залучення інвестицій, лізингу активів або оцінки результатів діяльності.
• Статистична звітність: подається до Statistics Estonia через eSTAT, якщо компанія має відповідне звітне зобов’язання.
• Виправлення та коригування: звірка й виправлення бухгалтерських даних, якщо попередні звіти або записи містять помилки.

Облік VAT і податкові декларації в Естонії

Податкова звітність є регулярною складовою бухгалтерського обліку в Естонії. Необхідні декларації залежать від діяльності компанії, статусу VAT, наявності працівників, виплат фізичним особам, операцій усередині EU, імпорту, експорту, онлайн-продажів і цифрових послуг — та можуть включати щомісячні декларації VAT, пов’язані із заробітною платою декларації TSD, звіти VD про операції всередині Співтовариства, декларації OSS / IOSS і звітність щодо дивідендів.

Основні податкові ставки та строки подання

Основні податкові форми, які ми допомагаємо готувати

• Декларація TSD: виплата заробітної плати, винагород членам правління, дивідендів, додаткових благ та інших оподатковуваних виплат фізичним особам.
• Декларація KMD: декларація VAT, що охоплює оборот, вхідний VAT, імпорт, експорт і ставки VAT.
• Декларація VD: звіт про постачання товарів і послуг усередині Співтовариства, якщо компанія працює з партнерами в EU, зареєстрованими як платники VAT.
• Декларації OSS / IOSS: спеціальні схеми звітності щодо VAT для дистанційної торгівлі та певних цифрових послуг у EU.

Бухгалтерський облік для різних бізнес-моделей

Різні компанії потребують різної логіки бухгалтерського обліку. Консалтингова компанія з кількома рахунками на місяць відрізняється від підприємства електронної комерції з великою кількістю операцій, стартапу з раундами інвестицій або компанії, що здійснює діяльність, пов’язану з криптовалютами.

• Е-резиденти та компанії OÜ з іноземним управлінням: дистанційний обмін документами, організація бухгалтерського обліку, річна звітність, оцінка потреби у VAT та комунікація з органами влади.
• Консалтинг і професійні послуги: рахунки, витрати, договори про надання послуг, аналіз VAT і планування розподілу прибутку.
• IT- та SaaS-компанії: дохід від підписок, міжнародні клієнти, цифрові послуги, логіка VAT і реінвестування прибутку.
• Підприємства електронної комерції: звіти платіжних провайдерів, дані маркетплейсів, облік запасів, VAT, OSS / IOSS і транскордонні продажі.
• Стартапи: витрати засновників, позики, інвестиції, звітність для зацікавлених сторін і масштабовані бухгалтерські процеси.
• Криптопроєкти: документування операцій, облік із підвищеними вимогами до комплаєнсу та чітке розмежування корпоративних і особистих коштів.

Ми адаптуємо бухгалтерський супровід до реальної діяльності компанії, а не лише до стандартного контрольного списку. Це підвищує точність звітності та допомагає уникнути зайвих запитань із боку банків, органів влади й ділових партнерів.

Наша місія

Вибір бухгалтера — це не лише питання щомісячної ціни. Йдеться про строки, точність, комунікацію, конфіденційність і здатність практично пояснювати фінансові питання. Eesti Firma — ліцензована й досвідчена естонська компанія, що надає бухгалтерські та корпоративні послуги.

Спокій у цифрах — енергія для зростання. Точні показники, своєчасна звітність і передбачувані процеси є основою надійного бухгалтерського обліку. Наша місія — не просто подати черговий звіт, а зробити бухгалтерський облік зручним, прозорим і повністю відповідним вимогам Естонії.

Ілля Нікіфоров

Співзасновник і директор із правових питань

Наше завдання — зробити бухгалтерський облік керованим, прозорим і корисним для ухвалення рішень. Належний бухгалтерський облік не має бути джерелом стресу — він має бути практичною системою, що підтримує зростання компанії.