Upwork và Fiverr qua công ty Estonia: Cách thiết lập

Nhiều freelancer bắt đầu trên Upwork hoặc Fiverr dưới tên riêng và đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Estonia (OÜ) khi công việc trở nên thường xuyên. Khi đó, tài khoản nền tảng phải được liên kết với công ty, nếu không tiền vẫn sẽ được chuyển cho bạn với tư cách cá nhân.

Nếu bạn vẫn đang cân nhắc liệu có cần công ty hay không, hãy bắt đầu với hướng dẫn dành cho freelancer thành lập công ty tại Estonia của chúng tôi.

Trước khi liên kết Upwork hoặc Fiverr

Bạn có thể đăng ký OÜ trực tuyến với e-Residency hoặc không cần e-Residency, thông qua công chứng viên hoặc giấy ủy quyền, đồng thời mở tài khoản doanh nghiệp đứng tên công ty.

Sau đó, thống nhất ngày chuyển đổi với kế toán viên và quyết định cách xử lý các hợp đồng đang thực hiện. Kể từ ngày đó, thu nhập trả cho công ty là thu nhập của công ty, trong khi mọi khoản trả cho bạn dưới tên riêng vẫn là thu nhập cá nhân của bạn.

Làm việc trên Upwork thông qua OÜ Estonia

Upwork cung cấp hai cách làm việc với tư cách công ty, chủ yếu tùy thuộc vào việc bạn có làm việc một mình hay không.

Lựa chọn 1: Hồ sơ freelancer của bạn, liên kết với công ty

Nếu bạn sở hữu công ty và tự thực hiện toàn bộ công việc, bạn có thể giữ hồ sơ freelancer Upwork hiện có. Hồ sơ vẫn phải hiển thị tên thật của bạn, nhưng bạn có thể khai công ty là người nộp thuế trong mục Tax information và thêm tài khoản của công ty để rút tiền. Đánh giá và các hợp đồng đang thực hiện của bạn vẫn được giữ nguyên.

Lựa chọn 2: Upwork Agency đứng tên công ty

Upwork agency là hồ sơ riêng đứng tên công ty, được liên kết với hồ sơ freelancer của bạn với tư cách chủ sở hữu. Phù hợp nếu có người khác làm việc cùng bạn hoặc khách hàng muốn thuê một công ty. Việc thêm thành viên nhóm yêu cầu gói Agency Plus trả phí. Các hợp đồng agency mới được thanh toán vào tài khoản tài chính của agency trên Upwork, trong khi các hợp đồng đang thực hiện vẫn nằm trong hồ sơ freelancer của bạn.

Thông tin thuế và Form W-8BEN-E

Trước lần rút tiền đầu tiên, Upwork yêu cầu người dùng ngoài Mỹ nộp biểu mẫu thuế Mỹ, và công ty hoàn tất Form W-8BEN-E thay vì W-8BEN dành cho cá nhân. Trong mục Tax information, chọn Corporation làm phân loại thuế liên bang và nhập tên pháp lý của công ty đúng như trong Sổ đăng ký thương mại. Quốc gia thành lập là Estonia và mã số thuế của công ty Estonia là mã đăng ký gồm 8 chữ số. Nếu công ty có mã số VAT Estonia, hãy thêm mã này trong cùng mục.

Không có biểu mẫu hợp lệ, Upwork có thể khấu lưu đến 30% thu nhập tương lai cho cơ quan thuế Mỹ.

Rút tiền về tài khoản công ty

Tài khoản rút tiền phải đứng tên công ty, với bạn là người ký có thẩm quyền. Khi đó, Upwork có thể yêu cầu tài liệu liên kết bạn với công ty, chẳng hạn sao kê ngân hàng hiển thị cả hai tên.

Làm việc trên Fiverr thông qua OÜ Estonia

Tiêu chuẩn cộng đồng của Fiverr chỉ cho phép mỗi người có một tài khoản, vì vậy không mở tài khoản thứ hai cho công ty. Fiverr agencies chỉ nhận theo lời mời và cần ít nhất ba chuyên gia nội bộ, nên freelancer làm việc một mình sẽ sử dụng tài khoản người bán cá nhân.

Ngay cả với tài khoản cá nhân, Fiverr cũng cần biết về công ty. Trong phần xác minh cá nhân và doanh nghiệp, hãy cho biết doanh nghiệp của bạn đã đăng ký, mặc dù Fiverr chỉ yêu cầu thông tin và tài liệu doanh nghiệp từ người bán có ít nhất một nhân viên. Nếu bạn sống tại EU, bạn cũng phải hoàn tất biểu mẫu thuế DAC7, biểu mẫu mà Fiverr dùng để báo cáo thu nhập của người bán cho cơ quan thuế EU. Nhập thông tin của OÜ tại đó và kiểm tra kỹ vì biểu mẫu không thể chỉnh sửa sau đó.

Đối với thanh toán, Fiverr cung cấp PayPal và Payoneer. trang Payoneer của họ yêu cầu tài khoản đứng tên bạn, trong khi trang PayPal chấp nhận tài khoản doanh nghiệp, vì vậy hãy liên kết tài khoản doanh nghiệp PayPal mở đứng tên công ty.

Fiverr không xuất hóa đơn thay bạn hoặc cho khoản hoa hồng của họ. Thay vào đó, trang về thuế freelancer của họ cho phép người bán xuất hóa đơn cho Fiverr International Ltd, công ty Israel đứng sau chợ trực tuyến, để báo cáo doanh thu. Kế toán viên của bạn có thể xuất hóa đơn này mỗi tháng dựa trên báo cáo thu nhập Fiverr.

Upwork so với Fiverr cho công ty Estonia

Đối với công ty, Upwork và Fiverr khác nhau về hồ sơ, phí, xuất hóa đơn và thanh toán.

VAT trên Upwork và Fiverr

VAT phát sinh ở hai nơi: phí của các nền tảng và thu nhập của công ty.

VAT trên phí nền tảng

Upwork cộng VAT vào phí dịch vụ, Connects và phí thành viên của người dùng cư trú tại EU, bao gồm cả công ty Estonia, nếu không có mã số VAT hợp lệ. Khi mã số VAT của công ty được thêm vào tài khoản, Upwork ngừng tính VAT. Thay vào đó, công ty kê khai VAT trên các khoản phí này trong tờ khai VAT Estonia của mình theo cơ chế đảo chiều. Thông thường, công ty khấu trừ lại cùng số tiền trong tờ khai đó, nên không phải trả thêm.

Công ty không có mã số VAT vẫn có thể phải nộp VAT trên các khoản phí này. Nếu mua một số dịch vụ nhất định, bao gồm dịch vụ cung cấp bằng phương tiện điện tử, từ doanh nghiệp nước ngoài không đăng ký VAT Estonia, công ty phải đăng ký là người nộp VAT hạn chế kể từ ngày nhận dịch vụ. Khi đó công ty nộp VAT cho dịch vụ nhưng không được khấu trừ. Trước lần thanh toán đầu tiên, hãy hỏi kế toán viên liệu phí của cả hai nền tảng có thuộc quy định này không.

VAT trên thu nhập của bạn

Trên Upwork, khách hàng của bạn là khách hàng đã thuê bạn. Đối với công ty đã đăng ký VAT bán dịch vụ freelancer, mô hình thông thường là:

Trên Fiverr, công ty xuất hóa đơn cho Fiverr International Ltd, một doanh nghiệp ngoài EU. Nếu Fiverr được coi là khách hàng, các giao dịch bán này thường nằm ngoài VAT Estonia; kế toán viên của bạn có thể xác nhận điều này.

Đăng ký VAT trở thành bắt buộc khi doanh thu chịu thuế của công ty tại Estonia vượt €40.000 trong một năm dương lịch, và doanh số cho doanh nghiệp nước ngoài thường không tính vào ngưỡng này. Dưới ngưỡng đó, mã số VAT cho công ty Estonia của bạn là tự nguyện và ngăn Upwork cộng VAT vào phí của họ. Cơ quan Thuế và Hải quan Estonia chỉ cấp khi công ty có liên kết kinh tế với Estonia, vì vậy các công ty e-resident hoạt động từ nước ngoài thường bị từ chối.

Kế toán thu nhập từ Upwork và Fiverr

Trả tiền cho bản thân từ tài khoản công ty dưới dạng lương, thù lao thành viên ban quản lý hoặc cổ tức. Chuyển tiền công ty vào thẻ cá nhân mà không có cơ sở như vậy có thể bị đánh thuế như phân phối lợi nhuận ẩn.

Lợi nhuận giữ lại trong công ty không bị đánh thuế tại Estonia cho đến khi được phân phối. Nếu bạn sống ngoài Estonia, quốc gia cư trú của bạn có thể đánh thuế khoản bạn rút ra và, trong một số trường hợp, cả lợi nhuận của công ty. Hướng dẫn của chúng tôi về vận hành công ty Estonia từ nước ngoài đề cập vấn đề này.

Mỗi tháng, kế toán viên cần báo cáo thu nhập của từng nền tảng, hóa đơn khách hàng và hóa đơn phí của Upwork, cùng sao kê tài khoản công ty.

Eesti Firma hỗ trợ freelancer trên Upwork và Fiverr như thế nào

Chúng tôi đăng ký công ty Estonia cho e-resident và nhà sáng lập từ nước ngoài, cung cấp địa chỉ pháp lý tại Estonia và chuẩn bị tài liệu công ty mà nền tảng và nhà cung cấp thanh toán yêu cầu. đội ngũ kế toán của chúng tôi có thể đăng ký mã số VAT cho công ty, ghi sổ kế toán và nộp tờ khai VAT.

Nếu bạn dự định chuyển công việc Upwork hoặc Fiverr vào công ty Estonia, hãy gửi cho chúng tôi mô tả ngắn và chúng tôi sẽ đề xuất phương án phù hợp.

Gửi yêu cầu

Câu hỏi thường gặp